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关键字： 设备运行管理；设备维护、
Abstract: Due to the cement enterprises need a lot of equipment and many of the device, some of them are relatively large, so it can have a good management methods in the cement business equipment, then to improve the production efficiency, reduce cost, increase enterprise benefit is play a very important role.
Key words: equipment management; equipment maintenance
设备管理标准
为了提高企业设备管理水平，加强对现场设备的管理力度，提高设备的运转率，确保设备的安全稳定运行，制定一系列的设备管理标准是首要前提。并且应做到发现问题及时解决，加强日常检查，尽量避免被动维修。明确各部职责，定期检修维护。1、各部职责
1） 生产中心技术部职责： 为设备管理提供技术支持、技术决策、设备管理考核；提供技术及工作标准。负责检修计划、备件计划的编制、汇总和识别，形成技术后盾和保障，引导发展方向，发现和使用新方法，解决生产难题，形成项目，进行项目研究、管理，抓好员工技术培训、指导员工技术提升。
2） 生产中心调度室职责：协调相关工作（内部、外部）、处理应急问题。
3） 制造车间职责：生产运行、设备的日常点检、维护和电气以外设备的、维修。
a、 熟料制造车间负责熟料库顶（包括熟料库顶）以前设备的点检、巡检及设备的维护保养，确保设备的正常运行；负责电气以外设备的、抢修和检修工作；设备档案的完善运行。
b、水泥制造车间负责包括熟料库底（包括熟料库底）以后设备的点检、巡检及设备的维护保养，确保设备的正常运行；负责电气以外设备的、抢修和检修工作；设备档案的完善运行。
4） 动力车间职责：负责企业范围内高低电气设备、计量设备（包括地磅）及电气线路的日常巡检、维护、、抢修、检修；负责计量（测量）设备的标定、校验；负责压力、温度、电力仪表的维护、校验工作；负责检修计划、电气备件材料计划的编制上报；电气设备档案的完善和有效运行；计量设备台帐的完善运行。
2 程序1) 检修组织程序
检修计划的形成
各制造车间、动力车间根据设备点检、巡检记录以及设备的实际运转状况形成各车间的月度检修计划、定检检修计划、及相关的备件材料计划，并按规定时间内上报技术部，技术部根据各车间上报的的检修计划及设备的实际运行状况，制定生产中心年度检修计划、月度检修计划、定检检修计划及相关的备件材料计划，按规定时间上报生产中心副经理及相关单位。
2) 检修计划的执行根据形成的检修计划，由检修单位负责人按计划要求组织实施，由使用单位负责人督促实施，由技术部负责考核。
此外，还应定期对主机、辅机设备进行全面保洁，以达到还原设备见本色的目的。组织人员对风机及一些易于生锈的设备进行集中维护，对风机外壳和立磨外表进行全部刷漆，对所有设备的油表进行全面保洁和清油处理，彻底消除灰、油对设备运行所造成的影响，还原设备本色。并且应对现场进行整理，工具集中、有序摆放，营造良好的生产经营环境。
高效安全的生产
安全高效的生产是企业永恒的话题，所以在进行一些作业时，人员必须注意以下方面：
1、回转窑安全操作规程：
回转窑是水泥厂的心脏地带，要绝对保证其安全，高效运转，必须注意以下事项：
1） 巡检工必须严密监视托轮油温、油位、油质变化，发现异常及时上报并采取积极措施补救。
2） 巡检工必须严密监视托轮冷却水、水流、水温情况，一旦异常及时上报并采取积极措施补救。
3） 窑***温度必须严密监视，发现温度异常马上上报中控操作员和车间值班长。
4） 窑液压挡轮的观察和维护必须严格进行，不得任意更改参数，不得缺油、断油。
5）窑头、窑尾密封必须仔细观察，确保正常运转，一旦漏灰及时处理。
6） ***轮带冷却风机和***冷却风机要加强维护，并依据***温度变化适时调整风机的位置。
7）入窑检查或其它工作必须将窑尾闸板闸死，各级翻板阀关闭位置绑死，穿戴齐防护用品后方可进入。
8）绝对禁止热态下入窑作业。
2、预热器安全操作规程
a、凡上预热器的人员必须遵守以下事项：
1）必须穿戴好安全帽、安全鞋、工作服等劳保用品。
2）必须与预热器巡检工联系，确认上部无捅料，检查等到行为，如果上部在工作，严禁任何人通行上下。
3） 高压水***的使用和停机都必须严格遵照高压水***的安全操作规程。
4） 检查预热器必须遵循自上而下的原则，从侧面打开点栓门，捅料孔，用后即关，严禁常开。
5） 捅料时要严格按预热器清理安全操作规程进行。
6.）严禁无关人员上预热器。
b、堵塞清理安全操作规程：
1） 预热器清扫一点时，其余部位不能打开，检查时，人员不能正面对着检查孔，防护用品必须穿戴整齐。
2） 检查清理时，应按自下而上的顺序进行，与中控保持密切联系。
3） 清扫时，现场人员应处于安全位置和上风向，并选择好逃逸路线。
4） 夜间清理要有足够照明，
5） 清理出的高温物料要妥善处理，在主要通路上要及时清理或设置必要的警告标志，防止人员烫伤。
c、 预热器内部结皮清扫安全操作规程：
1） 停窑时将各级翻板阀调起。
2） 旋风筒要逐级检查，有积料要清除干净。
3） 清扫下料管翻板阀以下时，应将阀关闭固定，清扫阀以上部位时，应用双半园盖板住锥体口，清扫锥部时应在欠部以上架设安全防护板。
4） 清扫防护用品（安全帽、口罩、工作服等）要佩带齐全。
d、 安全操作分解炉清扫规程：
1） 除正常的劳保用品外，还要穿戴耐高温防护服。
2） 确认分解炉温度处于正常清扫温度（风机运转冷却时温度55度以下，）确认分解炉内没有明显暗火，热料堆积，下料管漏料等影响安全因素。
3） 值班主任应指定专人在清扫现场指挥、警戒。
4） 清扫分解炉的时间应选择在回转窑停止或运转相对稳定时进行，禁止边点火边清扫，
5） 清扫完毕后，将各处点检门关闭。
总结
为了规范设备管理确保设备处于良好的运行状态，提高设备的完好率，利用率，满足生产及检测等要求，更好地提高生产技术水平，降低能耗，增加经济效益，对企业的设备管理与维修应坚持预防为主，并坚持日常维护保养相结合；技术管理与经济管理相结合，积极采用先进管理方法和科学技术，推行以设备状态监测为基础的维修方法，不断提高设备管理和维修技术的现代化水平。
参考文献:
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论文摘要：设备是物化劳动的重要组成部分，设备管理是企业管理的重要内容之一。企业要提高经济效益，很重要的一条就是减少物化劳动的消耗。设备管理的工作目标应是以尽可能少的设备投入创造出尽可能多的经济效益。对企业不同阶段设备管理方法以及如何提高经济效益进行探讨。
一、企业设备前期管理
设备前期管理是一项系统工程，企业各个职能部门应有合理的分工和协调的配合，否则前期管理会受到影响和制约。设备前期管理涉及企业的规划和决策部门、工艺部门、设备管理部门、动力部门、安全环保部门、基建管理部门、生产管理部门、财务部门以及质量检验部门。其中主要部门具体的职责分工如下：a.规划和决策部门。企业应根据市场的变化和发展趋向，结合企业的实际状况，委托规划部门编制企业的中长期设备规划方案。并进行论证，提出技术经济可行性分析报告，作为领导层决策的依据。b.工艺部门。从新产品、新工艺和提高产品质量的角度向企业规划和高级决策部门提出设备更新计划和可行性分析报告。编制自制设备的设计任务书，负责签订委托设计技术协议，提出外购设备的选型建议和可行性分析。负责新设备的安装布置***设计、工艺装备设计和运行的工艺操作规程。c.设备管理部门。负责设备规划和选型的审查与论证。提出设备可靠性、维修性、要求和可行性分析。协助企业领导做好设备前期管理的组织、协调工作。参加自制设备设计方案的审查及制造后的技术鉴定和验收，收集信息，组织对设备质量和工程质量进行评价与反馈。负责设备的外购订货和合同管理，包括订货、到货验收与保管、安装调试等。
二、企业设备使用中的管理
要控制和延缓这一进程，应积极创造适合设备工作的环境条件，选用正确合理的使用方法与工作规范，加强对设备的使用与维护的管理和提高操作者的素质。a.创造良好的工作环境与工作条件。为使设备长期地正常运转，保持良好的性能、精度，保证安全生产，除应考虑工艺加工布局，发挥设备最大利用效能，减少企业内部零件加工的运输时间和费用等因素外，还要考虑周围环境对设备的影响，使设备置于良好的工作环境下，即要求设备的周围环境整齐、清洁，并根据设备本身的结构、性能、精度等特性，安装有防震、防腐、防潮、防尘、保温等装置。b.合理安排生产任务。由于各种设备的结构、性能、精度、加工范围、载荷能力和技术要求不同，因此，在安排生产任务时，要使所安排的任务与设备的实际能力相适应，既要防止“大机小用”、“精机粗用”，以免造成设备及能源的浪费，影响精密机床的使用寿命；又要避免超负荷、超范围的使用设备，以防降低设备使用寿命，造成设备的损坏或事故。c.使用设备的基本功和操作纪律。设备在使用过程中，使用者要根据设备的有关技术文件、资料规定的操作使用程序和设备的特性、技术要求、性能，正确合理的使用设备。d.设备操作维护规程。设备操作维护规程是指导操作者正确使用和操作维护设备的技术性规范，每个操作者必须严格遵守，以保证设备正常运行，减少故障，防止事故发生。e.建立健全设备管理的规章制度。对设备的不同特点和技术要求，制定一套科学的管理制度和方法，并保证有效地实施是使设备合理使用的基本保证条件。设备操作者必须由经考试合格取得操作证者担任，严格实行定人定机和岗位责任制，以确保正确使用设备和落实日常维护工作。连续生产和多班制生产的设备必须实行交接班制度。 转贴于
三、提高企业设备综合效益的设备管理方法
（一）强化设备前期管理是降低设备管理成本的基础
设备的前期管理是对设备投产前的管理。设计、选用什么样的设备，对投产后运行的经济效益、设备维修投入起着决定性的作用。一方面，合理设计、科学选型是设备前期管理的关键。设计选型时既要考虑到设备的可靠性、适用性、维修性、安全性等因素，又要考虑到厂情，尽量同原有的设备系列化，只有这样才能为设备后续生产、运行、维护的经济性打下良好的基础。另一方面，设备前期的合理投入有利于降低设备的运行成本。传统的设备一生管理中，由于各环节都是以行***单位为界，前期管理与运行管理常有脱节的现象，有时候设备刚投运，就出现改善、改造情况，既影响生产又增加了投资，因此推行运行维护与前期设计、投资控制相结合的办法就可解决这一矛盾，不能单纯追求在设备前期管理中降低投资，从设备寿命周期最经济这个角度看，前期的合理投入有利于降本增效。
（二）建立设备管理状态评审制度，维护设备资产的使用价值
设备是物化了的资本金，同时存在着价值和使用价值。设备资产的保值和增值，就设备工作本身而言反映在设备价值形态的管理上。设备价值形态的管理，主要体现在两个方面:一是设备价值管理，就是对设备投入方式、投入的回收和投入后创出最大限度的效益等方面进行管理;二是设备使用价值管理，设备使用价值是价值的载体，通过管理手段和措施，减少设备的功能损失，保持和恢复设备的功能性。设备使用价值的保值在生产活动中主要靠正常的维护和保养等手段来实现。在设备管理工作中的宏观调控、监督和增强约束机制，就是对设备使用价值情况进行评审考核，为此，建立了设备评审制度和有效的监督监察制度，以状态监测等现代化手段对主要生产设备进行状态监测、动态分析，定性定量评价各单位设备的管理成效，提高了经济效益。
（三）控制设备运行风险，增加经济效益
设备风险控制的方法从企业角度来看有以下几方面：①风险规避。风险规避是指为了免除风险的威胁，采取企***使损失发生概率等于零的措施。②冗余储备。冗余储备是指备用设备或备用计划的准备。当原有设备等失效时，这些备用措施就可立即起作用。③风险分散。风险分散的目的是降低设备对特定事物或人的依赖程度。分离是将某事物或作业程序区分成好几个部分。④风险转嫁。风险转嫁的途径有两个:一个为通过保险契约转嫁出去;另一个为通过非保险契约转嫁出去。通过保险契约转嫁即为保险理财，承受者则为保险人。通过非保险契约转嫁，是指转嫁者将风险活动的法律责任转嫁给非保险人。常见的形态有四种:买卖契约、出租契约、外包契约、辩护(或免责)协议。将运行阶段的设备管理工作通过外包契约转嫁给承包人就是风险转嫁的一种形式。⑤风险自留。即企业把风险事件的不利后果自愿接受下来。如在风险管理规划阶段对一些风险制定风险发生时的应急计划，或当风险事件造成的损失数额不大、不影响大局时而将损失列为企业的一种费用。自留风险是在许多情况下最省事的风险规避方法。当其他风险控制方法的费用超过风险事件造成的损失时，也可用此种方法。
参考文献：
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第一条 为了有计划地改善工厂企业劳动条件，防止伤亡事故和职业病，保护职工的安全和健康，促进生产的发展，根据中共中央《关于认真做好劳动保护工作的通知》（中发〔1978〕67号）和***《批转国家劳动总局、卫生部关于加强厂矿企业防尘防毒工作的报告》（国发〔1979〕100号）的精神，制定本办法。
第二条 本办法适用于本市全民所有制和区、县、局属集体所有制工厂企业（含矿山、交通运输、建设施工企业）。
第三条 本办法由工厂企业及其上级主管部门贯彻执行，市、区（县）劳动部门会同工会组织和卫生、环保、公安等部门监督实施。
第四条 工厂企业应按年编制以改善劳动条件为目的的劳动保护技术措施计划，以实现安全生产与文明生产，适应经济建设发展的需要。
第五条 编制劳动保护技术措施计划应根据统筹安排、量力而行的原则，分别轻重缓急进行综合平衡，以便集中力量及时解决严重影响职工安全健康的重大问题。
第六条 工厂企业劳动保护技术措施计划是生产计划的一个组成部分，在生产厂长或总工程师领导下，由生产计划部门具体组织实施，安全部门督促执行。劳动保护技术措施计划应与生产技术经济指标同样考核。
第二章 计划的依据与范围
第七条 工厂企业编制劳动保护技术措施计划的主要依据是：
（一）国家的劳动保护法规、标准和指示，以及上级主管部门的要求；
（二）针对发生工伤和职业病的主要原因和安全卫生检查中发现的问题，应采取的改进措施；
（三）生产发展和工艺、设备改革后需要相应设置的安全卫生设施；
（四）职工代表大会有关改善劳动条件的决议和群众合理化建议。
第八条 劳动保护技术措施计划的范围包括：
（一）以防止工伤、火灾、爆炸事故为目的的安全技术措施；
（二）以预防职业病和职业中毒为目的的卫生技术措施；
（三）劳动安全卫生检测仪器和试验设备；
（四）劳动保护科研和宣传教育设施；
（五）女工保护设施；
（六）减轻劳动强度等其他劳动保护技术措施。
第九条 工厂企业基本建设和挖潜、革新、改造工程项目的安全卫生措施，不属劳动保护技术措施计划范围，按《上海市工厂企业生产建设工程安全卫生设施管理试行办法》规定执行。
第三章 计划的编制与执行
第十条 劳动保护技术措施项目由车间或职能部门根据存在问题，组织工人、技术人员和有关人员讨论，提出初步方案，经安全部门核实，生产计划部门进行编制，由生产厂长或总工程师会同厂工会，组织安全、生产计划、技术等部门负责人审定。
第十一条 属于上级主管部门审批范围或申请上级拨款补助的劳动保护技术措施项目，工厂企业应按上级规定先办好审批手续，再列入计划。撤销或调整已经上级批准的措施项目，应按同样手续办理。
第十二条 工厂企业应在每年年终前编制出下一年度的劳动保护技术措施计划，说明项目名称、措施内容、投资金额、资金来源、所需材料设备、预期效果、完成期限等，并报企业上级主管部门审查。
第十三条 劳动保护技术措施项目经批准列入计划后，应在生产厂长或总工程师主持下，分别指定责任部门，明确任务，认真执行。对重大项目，还应会同厂工会，组织安全、生产计划、技术等部门进行设计审查，并由职工代表大会讨论作出决定，发动群众监督实施。
第十四条 安全部门应定期检查劳动保护技术措施计划执行情况，并将发现的问题及时向生产厂长或总工程师汇报，以便采取必要措施，保证计划按时完成。
第四章 经费管理
第十五条 工厂企业一般应在当年留用的设备更新技术改造资金中提取百分之十以上（矿山、化工、金属冶炼企业以及危险性大、职业危害严重的企业应提取百分之二十以上），作为劳动保护技术措施专款，用于改善劳动条件，不得挪用。
第十六条 工厂企业编制劳动保护技术措施计划，除按本办法第八条规定的范围办理外，对工艺改革等生产技术措施和劳动保护技术措施两者难以分清主次的项目，由安全、生产计划、技术、财务等部门共同确定使用不同投资渠道的比例，按审批权限报领导批准。
第十七条 工厂企业应于年终将劳动保护技术措施计划执行情况报送企业上级主管部门。企业如当年有未竣工或计划内未施工的项目，应提出理由向上级主管部门申请结转列入次年计划。凡未经审查同意结转或当年未列项目使用的劳动保护技术措施专款，由企业上级主管部门的安全部门会同生产计划、财务部门于次年集中收缴，用于解决本系统的其他重大问题。
第十八条 工厂企业改善劳动条件任务繁重，劳动保护技术措施专款不够使用，自筹资金确有困难的，可提出措施项目的具体方案，报请上级主管部门审查平衡，给予补助。
第十九条 消除固定资产设备带病运转的措施，属大修理费用开支；设置不属固定资产的安全装置，属生产费用开支；均不得使用劳动保护技术措施专款。
第五章 验收与考核
第二十条 工厂企业劳动保护技术措施项目竣工，经试运转基本正常后二个月内，在生产厂长或总工程师领导下，由生产计划、技术、安全等部门会同所在车间或部门，按设计要求组织验收，并报告上级主管部门。总投资在十万元以上的措施项目还应由企业或上级主管部门邀请市、区（县）劳动部门以及卫生、环保、公安等部门和工会组织参加验收。
第二十一条 劳动保护技术措施经验收合格正常投产后，车间或部门应组织操作人员学会操作，制订操作和设备维护保养制度，并由设备部门指定专人负责，按生产设备管理要求进行考核管理，确保其经常处于完好状态。
第六章 附 则
护理转正工作计划范文4
现将《***关于深化改革严格土地管理的决定》(国发[2004]28号)转发给你们，同时提出如下意见，请一并贯彻执行。
一、严格执行土地管理法律法规，进一步提高依法行***能力和执***水平
各地、各有关部门要深入开展土地管理法律法规的宣传教育活动，深刻认识保护耕地特别是保护基本农田的极端重要性，树立科学的发展观和正确的***绩观，正确处理保护耕地和发展经济的关系，真正把思想和行动统一到***的部署上来，切实担负起严格保护耕地和合理利用土地的历史责任，积极推进经济增长方式的转变，实现土地利用方式和投资体制的转变，继续坚持节约用地，依法管地用地。建立健全土地管理考核机制，实行***府一把手负责制，各市、县(市)长为第一责任人，对违反法律法规批准征用、使用土地的，必须依法追究责任。
二、严格执行土地利用总体规划，进一步强化用地计划的管理，切实发挥土地的宏观调控作用
根据***和国土资源部的部署，各地要高度重视土地利用总体规划的修编工作，做好土地利用总体规划与城市总体规划的衔接。土地利用总体规划的修编，要兼顾现实和未来发展的需要，使规划具有科学性和前瞻性，严格依照法定程序报批，基本农田的调整规划，一经批准必须严格执行。要维护土地利用规划的严肃性，从严从紧控制耕地占用的总量和速度，严格限制农业用地转为非农业用地。同时要进一步加强土地利用计划管理，对农用地转用的年度计划继续实行指令性管理，实行分类下达，严格考核，规范管理跨年度结转使用的计划指标。加强建设项目用地预审管理，凡不符合土地利用总体规划，没有农用地转用计划指标的建设项目，不得通过项目用地预审，没有预审意见或预审未通过的，发展改革等部门不得核准或批准建设项目。村镇建设用地要纳入土地利用年度计划，按照控制总量、合理布局、保护耕地的原则，编制乡(镇)土地利用总体规划，凡占用农用地的必须依法办理审批手续。
三、严格执行经营性土地出让制度，进一步提高市场调控土地资源的能力
严格控制划拨用地范围，经营性用地必须按规定实行招标拍卖挂牌出让，积极探索经营性基础设施用地实行有偿使用。实行节约、集约用地***策，严格控制建设用地增量，着力盘活土地存量，新上建设项目首先要利用存量土地，严禁闲置土地，农用地转用批准后，满两年未实施具体征地或开发使用的，批准文件自动失效，当地***府可依法收回或重新组织报批。各地要进一步完善土地市场体系和交易制度，充分发挥市场配置土地资源的能力，规范土地市场秩序，正确处理招商引资与经济发展的关系，积极营造良好的投资环境。
护理转正工作计划范文5
关键词：高校；科技成果；转化；知识产权
我国高校聚集着数量众多的科研人才，具备雄厚的科研实力。高校承担国家科技攻关项目1/4左右，承担国家“863”项目1/3以上，承担国家重点基础研究发展规划项目“973”占3/1以上，获得国家自然科学基金面上的项目占全国70%以上[1]。高校的科研成果只有转化为现实生产力才能充分体现其价值，而科技成果转化离不开知识产权保护制度。知识产权制度可以使科研人员在开发阶段获取该领域知识产权成果状况，避免重复研究和侵权；在实施阶段保护科研人员权益；在取得知识产权后可以在保护期内获得合法的垄断，从而激励科研人员创造新的科技成果。因而科技成果的转化需要一整套完善、配套的知识产权保护和管理制度。研究高校科技成果转化中的知识产权保护问题，对促进科技成果转化，保护高校知识产权，具有一定的现实意义。
一、高校科技成果转化中知识产权保护方面存在的问题
（一）高校缺乏完善的知识产权制度
1.一些高校未建立完备的知识产权管理制度
1999年***施行的《高等学校知识产权保护管理规定》第16条规定：高等学校应建立知识产权办公会议制度，逐步建立健全知识产权工作机构。有条件的高等学校，可实行知识产权登记管理制度；设立知识产权保护与管理工作机构，归口管理本单位知识产权保护工作。暂未设立知识产权保护与管理机构的高等学校，应指定科研管理机构或其他机构担负相关职责。但由于一些高校至今没有制定专门的知识产权管理制度，造成管理人员无所适从，导致知识产权管理工作的混乱。这对科技成果转化过程中高校知识产权保护工作十分不利。
2.高校知识产权流失严重
一些科技成果的技术资料和实验数据由教师或科研人员自行持有，学校对科技成果缺乏统筹了解。在成果开发阶段，科技成果是否申请知识产权保护通常由教师或科研人员决定，使得部分成果没有申请知识产权保护。在成果转化的推广阶段，成果持有人擅自转让本应归属于学校的科技成果，造成高校知识产权的流失。一些高校由于没有专门的机构或人员负责知识产权的保护和管理工作，或负责成果转化的人员缺乏知识产权保护的相关知识，对成果转化中出现的知识产权问题不能正确处理，也导致高校知识产权流失。
（二）高校对知识产权保护的重视程度不够
1.对知识产权制度缺乏正确认识
据美国著名经济学家曼斯菲尔德研究分析得出，如果没有专利保护，60%药品发明不能研究出来，有65%不会被利用，化学发明有38%不会研究出来，有30%不会被利用[2]。知识产权制度对科技成果转化活动具有巨大推动作用。然而，目前我国高校对知识产权制度的重要性认识不足，一些高校的主管领导和科研人员没有掌握必要的知识产权知识，不能从经济和市场的角度真正领会知识产权的深刻内涵。有些高校认为专利申请耗时太长，管理烦琐，不愿承担专利申请和维持的费用；部分教师或者科研人员对知识产权的认识不到位，缺乏知识产权保护法律意识，没有及时对科技成果申请知识产权保护。
由于缺乏知识产权保护的法律意识，一些高校科研人员在技术合同的签订、履行时为了项目和经费迁就对方，使用对高校不利的格式文本，忽视技术合同存在的风险；对技术合同中涉及知识产权保护的条款约定不明；对知识产权的权属约定不合理；个别科研人员在签订技术合同时，忽视学校利益等等，这些都有可能使高校承担违约责任。在科技成果转化过程中，如果高校花费了大量人力、物力、财力取得的科技成果不能为学校带来收益，将会挫伤高校进行成果转化和科技创新的积极性，这既不利于提高科技成果转化率和科技创新水平，也会对建设创新型国家产生不利的影响。
2.高校缺乏合理的科研成果评价体系
知识产权法在激励知识创新，维护正当竞争的同时，也促进科技成果的转化与推广，促进文化艺术成果的传播和其他知识产权信息的扩散[3]。由于一些高校在科研成果的评价体系上重成果轻知识产权，重论文轻转化，科研人员在完成发明创造后，最关心的问题不是能否取得自主知识产权或进行科技成果转化，而是鉴定、、出版专著等与职称评定密切相关的问题。这种评价体系导致一些选题新颖、有望形成自主知识产权的成果在开发阶段因公开而丧失新颖性，使预期收获的知识产权“胎死腹中”。对科研成果进行评价，不应仅仅以论文的发表数量为标准，而应当将能不能进行成果转化并带来实际收益，能不能形成具有核心竞争力的新产业纳入科研评价体系。从当前世界经济发展的趋势来看，能否具有核心竞争力的关键取决于是否拥有自主知识产权。显然，目前我国高校的科研评价体系不利于知识产权的取得和科技成果向现实生产力的转化。
（三）***府保护知识产权的职能未能充分发挥
1.科技成果转化中知识产权保护的法律体系不健全
目前，我国有关科技成果转化的法律主要有《宪法》，1993年颁布、2007年修订的《科学技术进步法》和1996年颁布的《促进科技成果转化法》。涉及知识产权保护的法律有《专利法》、《商标法》、《著作权法》等。但这些法律对科技成果转化中的知识产权保护的规定过于原则，对科技成果转化过程中，涉及到的***府、高校、企业、中介机构等各方主体之间的权利义务的法律规定，缺乏可操作性。现行的法律体系中，对于高校科技成果转化中知识产权的确定和利益分配方面的复杂关系缺乏明确的法律规定。欠缺与高校科技成果转化密切相关的知识产权评估法律制度、风险投资法律制度、税收优惠等等法律制度。必须加强科技成果转化中知识产权保护的立法工作，增强法律的可操作性。
2.***府未能充分发挥其职能
我国高校目前承担的科研项目的主体是由***府各部门组织实施的，比如火炬计划、攀登计划、863计划、展望计划、211工程、丰收计划、富山计划、社会发展科技计划、教育计划、国家自然科学基金项目等等一系列项目和计划。这些项目构成了我国高校科研项目的主体，国家的科技投入相当一部分流入了这些项目[4] 。***府应当对高校的科技成果转化活动进行引导，在项目的经费中拨出一部分经费专门用于知识产权的申请和保护。由于我国专利权、商标权和著作权等知识产权保护工作由不同的***府部门负责，***府主管部门之间缺乏沟通，缺乏协调，使得***府保护知识产权的职能未能充分发挥。
二、加强高校科技成果转化中知识产权保护的对策
（一）建立健全高校知识产权管理机构和制度
1.建立专门的知识产权管理机构
知识产权保护是一项系统的和专业的工作，需要有专业背景知识的人员来从事相关工作，因此，建立专门的知识产权管理机构对高校的知识产权进行管理是非常必要的。应当由熟悉知识产权制度、通晓法律和相关专业的专门人员从事知识产权管理工作，直接对主管校长负责。例如中国科技大学设置的知识产权专门管理机构，主要负责科研成果的鉴定、评审、登记；专利的申请和维护；科技奖励的申报；科技合同的审核（涉及专利保护等法律内容）；科研成果与专利的转移或转化的前期准备[5] 。由该专门机构负责高校的日常知识产权事务的管理，开发学校的知识产权资源；负责制定学校的知识产权管理规定；制定并组织实施本校知识产权保护的发展规划；对与知识产权相关的教学和科研工作进行指导和帮助，对高校师生和科研人员的科研成果进行专利申报等涉及知识产权方面的问题进行咨询和帮助；对外代表学校处理涉及知识产权的纠纷，维护学校的知识产权利益。建立专门的知识产权管理机构负责高校的知识产权工作，有利于高校对知识产权工作的统筹管理，有利于充分发挥高校在知识产权创造中的重要作用，提升高校运用知识产权能力。
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2.制定知识产权保护规章制度
按照《高等学校知识产权保护管理规定》的精神，高校应制定本校的知识产权管理规章。依照法律对本校知识产权的权属划分制定相应规定，制定学校知识产权的申请、维持和授权使用的管理办法，使得学校的知识产权工作有章可循。研究高校科技成果转化过程中涉及的知识产权保护问题，规范和指导高校的科技成果转化工作，防范知识产权流失。
3.建立知识产权检索系统
据统计，90%~95%的最新技术资料首先反映在专利文献上，查阅专利文献可以缩短约60%的时间，节省40%的研究与开发费用[6]。高校可依靠自身的力量，或与社会力量合作，建立知识产权检索系统。该检索系统应该包括知识产权的各个领域：专利、商标、版权、技术秘密、动植物新品种等，涵盖各领域世界范围内的最新信息和知识产权状况。教师或科研人员利用该系统，能够在科技成果转化过程中获得最新的专业资料和技术情报，能及时跟踪和掌握该领域最新的研究进展和技术动态，避免盲目开发和重复研究。
（二）提高高校知识产权的保护意识
高校知识产权保护是一项系统工程，需要调动高校内部各种力量的参与。高校应当制定并实施知识产权保护和管理工作培训计划，必须对高校主管领导、教师和科研人员进行知识产权教育，使其了解知识产权制度以及我国有关知识产权的法律、法规，增强科研人员的知识产权意识，以提升高校在知识产权创造、管理、运用、保护等方面的能力。
高校应该结合本校科研活动和科技成果转化的实际，对本校科研实力雄厚、技术优势明显的学科主动采取知识产权保护措施，巩固学校在这些项目方面的优势地位。高校应当鼓励教师及科研人员在论文、著作发表前、出版前，将科研成果先申请知识产权。科研人员可充分利用《专利法》规定的六个月新颖性宽限期，将创新水平极高、可在本领域内产生一定影响的科技成果及时地首次在规定的学术会议或技术会议上公开，保证技术创新的领先地位，然后再申请专利[7] 。
（三）建立科学的知识产权保护的激励机制
有学者把激励机制在高校科技成果转化中的作用归纳为：激励机制是加快科技成果转化的至关重要的制度，在高校科技成果转化中具有举足轻重的作用；科学的激励机制能充分调动科技成果转化参与者的积极性和创造性[8]。目前高校普遍采用的科技成果的评价体系难以调动教师和科研人员在成果转化中申请知识产权保护的积极性。高校应当建立科学的知识产权保护的激励机制，将科研成果转化以及取得知识产权同科研人员的职称评定、工资待遇等实际利益联系起来。否则，当取得知识产权获得的实际利益低于成果鉴定、和专著时，理性人的选择自然是放弃知识产权，也不会考虑科研成果的市场前景。
2002年***转发了科技部、***制定的《关于国家科研项目研究成果知识产权管理的若干规定》，将我国知识产权***策由原来的“谁投资、谁享有”转变为“谁完成，谁享有”。对高校来说意味着可以利用国家投资取得的科研成果进行实施、许可、转让以及作价入股。据此，高校应该制定相应的规章制度，对教师和科研人员取得的知识产权进行奖励，允许完成科研项目的教师或科研人员在成果转化的实施阶段取得一定收益。
（四）完善科技成果转化中知识产权保护的法律体系
完善的法律体系是知识产权制度的守护神。科学的知识产权评估制度能够使高校对其科技创新成果的市场地位、经济价值有系统地了解，防止科技成果低估造成的损失。我国应当尽快出台有关知识产权评估的法律制度或知识产权评估管理办法，对知识产权评估人员的资质、评估原则、评估方法、评估程序等问题进行规定。其他涉及高校科技成果转化的风险投资、税收优惠的制度也应提上议事日程，以完善科技转化中知识产权保护的法律体系。
（五）充分发挥***府职能
在成果开发阶段，***府应当积极引导高校在国民经济和社会发展具有重大意义的科技项目中进行科研选题并以形成自主知识产权为目标，对重大项目直接进行项目资助，协助这些项目做好知识产权申请、保护工作。设立高校知识产权奖励基金，对在尖端领域取得知识产权的高校和科研人员进行奖励，对知识产权工作突出的单位进行表彰。因为知识产权制度的核心是保护创新者的利益，鼓励创新。所谓“给天才之火添加利益之油”，知识产权制度为创新者提供了最经济、有效和持久的创新激励动力，有助于创新活动在新的高度上不断地向前推进，从而促进创新成果所蕴藏的先进生产力的快速增长[9]。
在成果推广阶段，***府应当设立知识产权交易中心，为企业和高校搭建知识产权供需平台，规范和指导知识产权交易行为。知识产权交易中心可以吸纳高校、企业为会员，由中心组成网络，在各地建立服务机构。对投资巨大、有重大影响的科技项目的成果转化可以实行由***府出面联合企业界，共同出资，联合运作。
在成果应用阶段，***府应当要求高校对成果应用进行后续跟踪服务，检验转让成果应用的情况。为鼓励自主知识产权成果的产业化，***府在采购计划中优先考虑拥有自主知识产权的科技产品和技术，以推动高校科技成果转化中的知识产权保护工作。
三、结语
高校科技成果转化中知识产权保护是高校无形资产管理中的一个重要的问题。作为科技成果的主要产出地，目前高校科技成果转化中的知识产权保护工作还存在一些不足之处。高校必须采取有效措施，增强高校自主创新能力，建立创造自主知识产权和保护知识产权的良好氛围，以促进科技成果转化。
参考文献
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护理转正工作计划范文6
中国第一汽车集团公司（以下简称集团公司）内部审计信息系统自2001年开始建立至2003年正式使用以来，不断根据内部管理需要进行改进，功能日臻完善，已建立起内部审计初级管理信息系统。笔者在对审计信息系统的构建实践基础上，对集团公司内部审计信息系统的架构及模型进行了全面的研究。
内部审计信息系统架构及模型的搭建应立足于未来集团公司建立现代企业法人治理结构之后而带来的内部审计重新定位的基础上，找到审计监督与内部控制体系的最佳切入口，有机搭接点，才能真正发挥内部审计在集团公司整体管控环境下的监督与服务作用。笔者根据研究分析和多年来企业的审计系统信息化实践认为，审计信息系统建设可按照审计工作管理平台、利用计算机网络进行审计系统管理控制和审计作业系统三个方面进行架构。
一是审计工作管理平台，也就是审计办公自动化系统，即OA（office automatic）系统。能够实现对审计计划管理、员工绩效考核及提供管理技术平台支撑的目的。通过对审计办公自动化系统的应用可以使审计人员从繁杂的手工劳动中解脱出来，是提高工作效率行之有效的一种模式。
二是利用计算机网络进行审计系统管理控制。针对集团公司所属各单位地域分散，总部与所属单位之间管理和沟通不便、不及时的特点而设置，可充分发挥计算机及网络作用进行审计系统内部管理控制，实现系统管理、信息共享、工作计划协调管理、人力资源控制等功能。
三是审计现场作业系统，也就是辅助审计软件，是审计人员在实施现场作业时运用的一种软件工具。通过辅助审计软件，将与企业经营活动相关的信息流、资金流与物资流紧密结合，进行查询、统计、比较、分析，找出存在经营风险的关键部位。审计现场作业系统理论上可以采取直接对***数据或脱机数据的作业方式，但考虑到审计风险问题，推荐使用脱机数据的作业方式，编制审计辅助软件，实施审计时将与审计项目相关的会计数据等信息拷贝或输入，再由计算机进行汇总、计算、分析，优选重点实施审计。
按照以上的架构设想搭建的审计信息系统，具体功能如下：
一、审计工作管理平台
目前审计部“IT办公”就属于审计工作管理平台，但根据审计工作发展的需要，功能尚需丰富，并应根据集团公司整体发展的需要，适时纳入到职能综合业务系统中。
（一）计划管理
1.年度计划管理。年度计划即审计部、监事会办公室列入集团整体职能计划体系中的项目计划，按照集团公司要求，又细分为“Z、Y、N”三类，每个项目计划有项目子节点，明确项目的详细完工进度和完工标准。审计部、监事会办公室的年度计划与所监督的单位关联度大，通过年度计划管理，可实现计划的分类、汇总查询、计划预警、计划成果跨年度查询、审计文书编号等功能。年度计划管理细分为计划项目的维护、计划的查询、计划的完成维护、计划的统计、计划的有关汇报情况、计划的拖期汇总、计划节点统计、季度重点工作计划完成统计、值得关注的事项提示等功能。具体如下：（1）计划的维护分为导入、增加、修改、删除。（2）计划的查询可按照计划年度、责任科室、关键字、是否带子项展开等分类进行高级查询，并可按照project、主要内容、执行单位、起始日期、结束日期等进行查询。计划查询后的显示界面应包括：一级显示——对应的阶段完工成果完成数、被审计单位、起始日期、截止日期、完成日期；全部显示--按照project形式显示项目及其节点及其完成情况。（3）计划的完成成果维护。对于审计项目的成果，大体分为审计通知书、审计实施方案、审计小结、审计意见书提交复核稿、审计复核意见书、审计意见书征求意见稿、审计意见书征求意见函、审计意见书8个阶段性成果，而其他类型项目则按照文书编号中的有关类型维护。维护过程参见有关的作业指导书，部长签发后自动编号。维护的成果以附件文档的形式保存，维护记录应体现出以下的信息：年度、被审计单位、审计组长、维护人、文书类型、计划节点的ID号、文书编号，以便和工作计划建立起关联，且可以按照维护人或审计组长信息传递给绩效考核模块和人工成本分析模块。（4）计划的统计。每年度按照类型统计或按照部门统计进展情况，列出进度条，并可以有向下层次的展开。（5）计划的有关汇报情况。维护、查询、汇总分析“重点审计工作计划执行汇报情况”，并可以有向下层次的展开。（6）计划的拖期汇总。按照维护时间，搜寻出实际完成时间晚于计划的完成日期的节点，按照部门进行汇总分析，并可以有向下层次的展开。（7）计划节点统计。按照选定的时间区间列示出计划节点及其完成的有关情况，包括节点数、节点完成数、有关节点详细情况等信息。（8）季度重点工作计划完成统计。列示季度重点工作项目数、项目类型及其完成情况。（9）值得关注的事项提示。列示已经进入预警期（7天），尚未完成的项目节点。（10）计划及完成的***表分析。
2.绩效计划管理。绩效计划是对年度计划的二次拆解，是员工的日计划，体现员工每日的工作内容。绩效计划完成后需做完成维护。完备的绩效计划应具备以下特点：（1）绩效计划应与年度工作计划直接挂钩，通过查询项目执行，不但可以查询工作计划及其完成情况，而且可以查询绩效计划的配置及完成情况。绩效计划可以由员工申请并经直接领导批复，也可由领导委托的方式下达。员工日计划应直接、美观，便于使用。可以在周六处写上周工作总结，周日处写下周工作计划。绩效计划根据需要所进行的调整，有关其他人员的计划可以自动调整。由绩效计划的执行情况可生成月工作总结、年工作总结。（2）绩效计划管理具体细分为绩效计划的增加、完成维护，绩效计划的调整，生成总结，查询月绩效计划，查询年绩效计划。具体维护方式方法采用审计部现有的体系，不做调整。
（二）管理技术平台
管理技术平台即将审计工作的作业方法、审计工作的成果不断积累、提升，成为提高审计工作的质量，加强管理的有力手段。具体内容包括完成报告分析、基础作业指导和制度基础框架。
1.完成报告分析。（1）审计发现问题提炼归纳支撑。包括倾向性问题模板的维护、倾向性问题的维护、倾向性问题的输出。（2）季度审计发现的成果维护支撑。包括工程项目审计工作情况统计 表和审计工作完成情况汇总表模板的定义，工程项目审计工作情况统计表和审计工作完成情况汇总表的维护及输出。（3）审计发现问题整改落实反馈支撑。
2.基础作业指导（逐条分析列示）。以基础作业指导书为基础，实现各项作业指导书维护、修改；实现审计实施方案细化，利用数据库生成。
3.制度基础框架（word附件）。可将各项规章制度统一分类列示。此功能综合业务系统已经具备，可直接转化并纳入到综合业务系统中。
（三）员工绩效考核
绩效计划的考核可以由多位领导给一个员工的绩效计划进行月评价，也可以多次评价。各室主任能够管理本部员工的绩效信息（含计划和考核两部分内容），部长能够管理和使用所有员工的绩效信息。普通员工只能管理和使用本人的绩效信息。
绩效考核的具体内容：职能部门关于员工绩效考核目前尚未有一个统一的模板，结合过去对员工绩效考核的经验，提出员工绩效考核方案可包括：（1）项目考核。具体包括：审计组长考核组员、审计复核员考核审计组成员、部领导考核审计组长、被审计单位对审计组的评价。（2）行***考核。可由直接领导考核。（3）参加项目加分。具体包括：参加项目加分、撰写审计报告加分。（4）突出表现加分。
二、利用计算机网络进行审计系统管理控制
审计系统管理具体包括如下内容：（1）系统工作计划。收录并管理审计系统的工作计划。（2）定期汇报（总结）。收录并管理审计系统的总结。（3）定期评价。收录并管理审计运控评价报告。（4）审计论坛。提供审计系统间业务交流的平台（受安全性考虑此模块应***于主系统）。（5）审计通报。收录并管理审计系统发现的倾向性问题。（6）任职资格管理。收录并管理审计系统专兼职人员信息。（7）系统培训。收录并管理审计系统的培训资源。
三、审计现场作业
审计现场作业目前成熟的软件品种较少，实用性较差，功能比较单一（主要从财务的视角进行审计分析），很难进行二次开发，难以满足审计工作的需要。具体如下：
（一）从未来ERP系统的信息接入
原则上企业所有的信息都在审计的监控范围，都需要给审计预留接口（如给审计预留数据的查询、分析、汇总接口；授予审计可使用整体备份数据的职能）。具体进度将根据集团公司信息系统的建设进程动态提出。
1.财务相关信息的接入。来源：财务控制部。
2.工程项目相关信息的接入。来源：规划部、技术中心。
3.经济责任相关信息的接入。来源：组织部、纪委。
4.其他信息的接入。来源：营销信息、人力资源信息、管理信息、采购信息、生产信息。
（二）具体辅助审计软件的功能
开发的审计软件流程是：获取被审计单位的电子数据；对已获取的电子数据进行转换、生成审计软件自身的账簿、报表；利用审计软件提供的分析查询功能对电子数据进行审计，对查出问题进行记录，生成审计日记、审计工作底稿、审计报告；最终将项目归档及进行审计跟踪。具体流程见***1。
审计人员可以利用审计软件对被审计单位的电子数据进行分析、查询、归类、对比、校验、制作审计日记、审计工作底稿、审计报告等工作。数据准备是指获取被审计单位的电子数据及将获取的被审计单位的电子数据进行转换的过程。
在审计现场作业中，比较重要的环节就是数据准备，其成功与否将直接决定辅助审计的成败。（1）数据获取。运用审计软件进行审计只是针对被审计单位信息化的情况，因此被审计单位的电子数据存储在数据库中，是无形的，而作为审计人员来说又是必须拿到的，否则将无法开展计算机辅助审计工作，因此数据能否成功获取就成为了首要问题。在实际工作中所面临的又一个现实问题是，审计人员对数据库知识了解较少，凭借自身较难实现顺利的获取被审计单位的电子数据这项工作，而针对上述问题再展开相关的专业培训并不现实，因此就需要审计软件提供相应的功能解决这一矛盾。（2）数据获取的模式。通过人工，凭借审计人员自身对数据库知识的了解，直接打开数据库找到所需表格并进行复制；利用审计软件自带功能对被审计单位数据库进行搜索并复制。第一种模式要求审计人员具备一定的数据库知识，应用范围较小可操作性差。目前此种模式仅被***府审计领域或内部审计极少单位中的一小部分审计人员所采用。第二种模式需要审计软件提供此项功能，就目前国内的审计软件而言，能提供上述功能的较少且水平不等，仍处于完善过程中。尽管如此，利用已提供的功能，自动或半自动的获取被审计单位的电子数据已成为可能。（3）存储、获取被审计单位电子数据的途径。就已实现局域网搭建的内部审计单位来说，如果内部协调不存在问题，审计人员可以通过局域网，连接到服务器直接获取数据，可以是被知模式或监控模式。此种途径仅限于已实现了局域网搭建的内部审计部门。除上述情况外，运用最普遍的是，根据被审计单位电子数据的大小，利用U盘、移动硬盘存储已获取的电子数据。此种途径比较方便且购置硬件的成本较小。（4）数据转换。由于被审计单位采用的系统软件种类不同、采用的数据库格式不同，其庞大的数据库中并非所有的表格都是所需的，因此就需要审计软件将不同类型的被审计单位的电子数据进行转换，找出审计人员需要的数据库中的表格，同时将其转换成统一格式的数据库，也就是审计软件自身的数据库格式，只有这样审计软件才能在自身数据库基础上调用、查找、引用、操作相关数据。（5）数据转换的依托。将不同软件的数据库里的相关内容转换成审计软件自身的数据库这一过程需要有个中间媒介，其所起到的作用在于能够识别对方的数据库，从中找出审计人员所需的表格、字段等内容，同时还要能够将其同审计软件相关的表格、字段挂钩，实现一一对应，只有这样才能顺畅地实现数据转换工作。（6）数据转换模板。数据转换模板的制作可以参考2010年6月1日由国家标准化管理委员会颁布的“GBT 24589.1-2010财经信息技术会计核算软件数据接口第1部分：企业”标准确定，该标准明确了会计核算软件的数据转换模板。数据转换的有效性、时效性、可靠性就成了评价一个审计软件成熟与否的重要指标。
辅助审计软件通用功能如下：
1.财务辅助审计。（1）账簿凭证的浏览查询。利用审计软件对总账、明细账、辅助账及相关的记账凭证进行浏览和查询，找出审计线索。这一功能使审计所用的数据与企业财 务软件的数据分开，审计人员可以在时间和空间方面获得很大的操作自由。同时可以保证被审计单位提供账套的唯一性，遏制多套账的发生。（2）辨别账套的真伪。利用审计软件导入相关财务数据，可以重新生成会计报表，与会计电算化系统生成的报表对比，可以验证企业提供电子数据与上报的会计报表数据是否一致，以防止出现“假账真审”的情况。（3）协助审计人员进行统计抽样。计算机辅助审计技术不但能快速方便地进行审计日常抽样的编码工作，而且在决定恰当的抽样方法及规模、选择样本及评价方面都能使审计人员得到帮助。在统计抽样中运用计算机辅助审计技术可达到迅速、客观、公正的目的。（4）异常项目的筛选。通过审计辅助软件的综合查询功能，可以方便地查找到一些异常项目。如重要的不常变动的会计科目，价值超过一定数额的账务记录。这一功能有助于审计人员确定审计重点，降低审计风险。（5）日常会计资料的分析及计算。现代审计要求审计人员对企业的会计资料进行较多的分析，如对企业的应收账款账龄进行分析、对固定资产和材料成本差异的复核等。而这正是计算机辅助审计技术的专长，在以前人工审核需要花费很多时间才能完成的计算，用辅助审计软件可能几秒钟就能完成，大大提高了审计效率，降低了审计人员的劳动强度。（6）财务指标分析。利用辅助审计软件导入财务数据后，可以通过软件系统内置的公式自动计算出相关财务指标，帮助审计人员进行盈利能力、负债能力、变现能力、资产管理等方面的分析。
2.内部控制辅助审计。（1）获取内部控制文件（企业章程、组织机构、内部控制制度、岗位职责、作业指导书、流程***）。（2）内部控制关键节点数据库，可生成有关表单。（3）内部控制执行测试输入、汇总、输出支持。
3.工程辅助审计。（1）工程定额的有关数据库支撑。审计人员可将现场勘察的隐蔽工程量、审查无误的竣工***工作量、材料用量及价格、取费标准等相关数据输入计算机，通过审计软件计算出较合理的工程造价。同时，系统软件自动生成审计工作底稿、台账及统计报表。此外，还有工程跟踪审计软件，利用计算机记录的工程现场作业、大小修等工程动态，跟踪审计，防止舞弊行为，如重复作业及多结算等问题的发生。（2）审计人员对价格信息的采集和分析确认至关重要，借助的重要手段之一就是利用包容大量信息的互联网络。利用网络取得有关建筑材料、设备、机电仪表等价格信息，可计算出较合理的材料差价和工程造价：利用网络获得拟购买的劳务或产品的性能、价格、厂家的资质等经济信息，结合其他审计方法，审计人员即可对采购行为经济与否作出恰当的评价。
四、审计工作平台、审计系统管理与现场作业的结合
对各审计作业单位、部门的具体作业情况、结果实施管理，就要求有一套行之有效的管理系统实施管理，这就需要搭建审计管理平台。如果只有上述平台，而审计现场作业系统的具体情况不能同此平台相衔接，也就失去了管理、协调的意义。只有将其紧密地结合在一起，才能实现通过管理平台对下辖各审计项目的具体情况实施监控、协调、指导，同时审计现场作业人员则能够通过此平台及时地将作业成果上传、从平台上***各种有关资料通过平台实施协调。
上述系统的结合点具体体现为数据库，其搭建模型如下：
1.管理数据库。（1）业务流程表：编码、流程名称、节点名称、节点等级、节点特性、处理去向、相关文书编码。（2）审计文书表：编码、文书名称（代码表）、报送、主送、抄送、形成日期、审批人。（3）员工管理表：编码、姓名、性别、出生日期等。（4）审计项目表：编码、被审计单位（代码表）、被审计单位名称、审计类别（代码表）、审计时间、审计范围、审计组长（代码表）、审计组员（代码表）。（5）集团公司各单位概况表：编码、单位名称、单位性质（代码表）、职能分工或经营范围、股东名称1、持股比例1、股东名称2、持股比例2、股东名称3、持股比例3、股东名称4、持股比例4、股东名称5、持股比例5、其他股东、持股比例、董事长（代码表）、董事（代码表）、监事（代码表）、经管会成员（代码表）。（6）集团公司各单位财务情况表：编码、单位名称（代码表）、年度、资产总额、负债总额、所有者权益总额、主营业务收入、主营业务利润、营业利润、净利润等。（7）集团公司各单位重大决策情况表：编码、单位名称（代码表）、决策事项年度、决策事项描述、影响现金流额度。（8）内部控制制度列表：（已有，略）。
2.底稿库。底稿库需根据不同底稿类别设计具体的字段。证据的大类需要分为：综合分析类、内部控制分析类、抽样检查类、实物盘点类、记录取证类。（1）综合分析类。审计底稿表：编码、审计项目（代码表）、直接审计员、一级类别（涉及管理领域）、二级类别（涉及内部控制分工）、三级类别（涉及事项性质）、事项描述、审计结论、涉及的法律法规（代码表）。财务指标分析表：编码、审计项目（代码表）、指标名称（代码表）、指标数值、常规数值（代码表）、原因分析。指标参考表：编码、指标名称、计算公式、常规数值、高于常规数值的可能原因、低于常规数值的可能原因。（2）内部控制分析类。控制点分析表：编码、审计项目（代码表）、直接审计员、内部控制分工（代码表）、控制点列表、被审计单位制度是否涵盖、制度名称及相关条款、其他替代控制程序、符合度、内部控制分值。控制点表：编码、内部控制分工（代码表）、控制点名称、控制点描述、权重。内部控制分工表：编码、内部控制分工名称、权重。（3）抽样检查类。抽样底稿：抽样证据表：编码、审计项目（代码表）、直接审计员、取证范围、比例、抽样方式、异常数量、抽样异常率。（4）实物盘点类。库存现金盘点表、银行存款未达账调节表、存货盘点表、固定资产盘点表、应收款项检查表、对外投资检查表、无形资产检查表、其他资产检查表，各表单具体结构略。（5）记录取证类。询证函、座谈记录、调查问卷（应建立文卷问题库），各表单具体结构略。
3.案例库。（1）主表。编码、发生时间、案例类别、具体事项、金额、发现时间、发现人、主底稿代码。（2）案例类别表。编码、一级类别、二级类别、三级类别。（3）法规库。两种设立方式，一是以法规全文作字段，这种形式维护比较方便，但查找时 没有针对性，查找、引用起来有一定的困难。二是以条款作字段，使用起来比较方便，但维护工作量非常大。
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