我优求知网自查方案篇（1）
内控自查的必要性
在内控管理工作中，监督检查是其中的一个重要项目。在这里，监督检查除了内控（内审）专业人员开展的定期或不定期的检查外，还包括各业务部门依据业务流程对处理相关业务开展的现场自查。
众所周知，在集团化管理的企业中，出于成本和效率方面的考虑，总部派遣的内控审计人员不可能全年都在某个企业中进行持续不断的监督检查。即便是下属企业设立的内控审计人员也不可能全天对企业的各个业务环节进行内控检查。但是作为实施内部控制活动的主要内容，相关控制活动需要落实到所有业务人员的日常工作之中。为保证这些具体业务控制活动的有效性，企业就需要对这类日常控制活动的实际情况建立相应的现场自检程序。
相信有过企业质量管理经验的读者朋友都知道，在推行质量体系的过程中，有一个非常重要的项目就是操作人员的现场自检。企业为保证产品（服务）质量达到预先设定的目标，必须将质量控制活动通过自检程序落实到制造车间的每个操作人员的每个生产工序过程中，从而达到将产生不合格产品的风险控制在最初阶段。这就是产品自检。企业的专职检验员只是做事后的检查。内控自查和质量管理中的自检具有类似的效果。
笔者根据这些年从事内控管理工作的实践经验认为，企业定期开展内控自查工作正是保证执行内控管理程序，预防管理风险的重要工具。从内控管理五要素的角度来看，企业控制活动的主体就是企业的全体业务人员，如果他们在不同岗位处理不同的日常业务过程中能够定期进行现场“自检”，则企业的管理风险和预防成本就可以大大减轻。
内控自查≠内控审计
内控自查与内控审计在概念上容易混淆，首先在此厘清内控自查与内控审计的主要区别。
1．实施主体不同。内控自查的实施主体是企业处理各项业务工作的现场业务人员，包括各级管理者。他们既是操作处理各项业务的主体，同时也是各项业务的检查者。被审计企业的内控经理或内审人员主要起到组织安排自查和监督自查的作用。而实施内控审计工作则通常是由***于企业日常运营活动的上级内部审计部的专业内控审计人员进行。
2．检查项目的范围不同。内控自查项目虽然通常由总部统一制定，统一安排，但各个执行业务自查的企业可以根据其具体的风险情况和过去的审计结果自行调整检查项目和检查范围。而内控审计项目或审计大纲则由总部确定，审计范围一旦确定后就要由专职审计人员实施。在实施过程中变化较少。
3．自查的力度和纠正问题的力度不同。内控自查是被审计企业的自我检查，无论在检查力度还是纠正力度方面和专职的内控审计有所区别。
4．检查的目的不同。内控自查是企业管理层为保证落实管理程序的执行力，减少企业管理层自身管理风险而实施的自查。虽然由上级审计部门安排进行，但也是企业管理层的自身需要。而上级组织的内部审计以及外部审计师组织的外部审计则是为了包括股东利益在内的***或半***审计。具有一定的强制性。
由于内控自查直接关系到企业自身的风险预防，直接为企业运营管理层服务，是运营管理层控制管理风险的重要工具，因此企业应当根据自己的实际情况设计出一套良好的自查方案，以保证内控自查工作的有效性。以下笔者将就如何设计企业内控自查方案与读者朋友进行交流。
内控自查方案的设计要点
从集团公司内控管理的角度来看，为保证实现内控自查的目的，总部内部审计（内控）部门通常会根据下属企业的实际情况先统一设计出一套自查方案，供下属企业参考采用。作为内控体系的重要组成部分，内控部在设计内控自查方案时主要应当考虑以下五个要点：制订内控自查管理程序；确定实施内控自查的参加人员和自查主体；确定内控自查实施的时间和频次；确定内控自查的项目和范围；自查总结和跟踪改进。具体内容如下：
1. 制订内控自查管理程序
作为内控体系的重要组成部分，企业的最高管理者应当将内控自查工作列入日常运营管理程序之中。通常由内控部（或内部审计部）首先制订出内控自查管理程序。该程序作为企业内控管理程序的一部分，应当具体描述包括内控自查方案审计和安排落实内控自查工作的主要工作环节。为具体实施内控自查工作奠定***策基础。内控自查管理程序具体涉及到这么几个方面：内控自查的目的和宗旨、内控自查业务的主管部门、方案设计部门、参与内控自查工作的主要人员、内控自查的格式和自查项目设计、自查要求、内控自查的实施时间、跟踪改进和总结、自查过程中的***策规定等。
2. 确定实施内控自查的主体和参加人员
如上所述，内控自查的方案设计通常由总部内控部或内审部门人员根据下属企业的实际业务情况，结合当年企业的风险变化和上年度的审计结果等有关因素，提出本年度的自查项目。自查项目经过内控部主管批准后统一发给各下属企业管理层供其参考执行。下属企业的内控经理是落实企业内控自查工作的组织者和监督者。企业内控经理应当在收到总部内控部的内控自查方案后，立即和企业总经理等高层管理者共同研究讨论贯彻落实。特别是应当根据本企业的实际管理情况，提出补充调整自查范围。企业全体管理者和敏感部门的人员是实施内控自查的主体。总经理和职能部门负责人既是自查的检查者，同时也是实施自查的现场主管。总经理、各部门负责人和企业内控经理应当对检查结果和改进措施共同签字确认。企业内控经理应当对自查结果进行汇总分析，并报告总部内控部或内审部。企业内控经理应当将跟踪该自查中发现的内控薄弱问题列入其日常工作中，并在定期内控工作汇报中具体说明更改情况。总部内控部将统一对各下属企业提交的自查报告进行汇总分析，并为管理层提供分析意见。总部内控部将在实施企业年度现场审计时，对被审计单位的自查结果情况进行抽查复核。
3．确定内控自查的实施时间和自查频次
内控自查时间和实施次数并没有强制性的规定，各公司应当根据企业规模和实际条件决定。为配合企业的内部审计和外部审计，大型企业集团应当每年至少安排一次内控自查。自查时间则以1～3个月为限。自查时间应当尽量避开年中和年尾的结账高峰期。
4．确定自查项目和范围
确定内控自查项目和范围是设计内控自查的重点。各个行业和不同企业应当结合本企业的实际风险情况和存在的问题，经过评估后研究确定。由总部内控部制定的自查项目的数量不宜过多，一般以100~ 300个为宜。内控自查项目和内控审计项目之间应当有一定的逻辑关系。内控自查项目通常是针对高风险业务环节进行确定，并为减轻审计的压力服务。比如审计项目中有银行对账环节的检查。自查项目中也应该有相对应的检查项目。这样总部内控部在审计企业与银行对账业务时，就可以减轻抽查的数量。一些询问性风险较低的审计检查项目甚至可以依据自查结果就做出评分。作为总部设计的内控自查项目，还应该考虑将上年度内控审计中发现的具有共性的控制薄弱环节列入自查项目清单。总部设计的自查项目应当给各下属企业预留增加检查项目的余地。各企业管理层和内控经理可以根据总部的标准格式和检查范围，自行根据本企业的实际业务特点和风险情况增加新的自查项目。内控自查的范围可以根据实际情况进行调整。一般来说，对于企业新增加的自查项目并没有数量方面的限制。但企业不应该对总部统一布置的自查项目进行削减。所有自查项目在完成检查后都应该在表格上留下部门经理、内控经理和总经理的签字确认。
5．自查总结和跟踪改进
自查方案篇（2）
单位教育自查整改方案一
根据市委保持***员先进性教育活动领导小组的统一部署和要求，结合我院实际，针对在先进性教育活动中查出的问题，制定本整改方案。
一、指导思想和基本要求
指导思想：坚持以***理论和“三个代表”重要思想为指导，以《***章》为准则，认真贯彻***的十六大精神，紧紧围绕全面建设小康社会的奋斗目标和医院改革发展稳定的大局，紧密联系我院的实际和医护人员的思想状况，着眼于保持***员队伍的先进性和纯洁性，增强***组织的创造力、凝聚力和战斗力，切实解决***员队伍中存在的突出问题，使全体***员进一步增强先进性意识，明确先进性标准，实践先进性要求，达到提高素质、服务群众、促进工作、加快发展的根本目的，为开创我院改革发展的新局面，提供坚强的组织保证。
基本要求：坚持把学习实践“三个代表”重要思想作为主线贯穿始终;坚持把提高认识，增强学习教育的自觉性贯穿始终;坚持以正面教育、自我教育为主，把学习教育、提高素质贯穿始终;坚持讲求实效，结合我院实际，把促进医院改革发展稳定贯穿始终;坚持把加强领导、分工负责、分级负责、分类指导贯穿始终。
二、存在的问题
1、 对“三个代表”重要思想缺乏全面理解和系统把握，用“三个代表”统领和指导医院工作做得不够好。
2、工作作风不够扎实。求真务实、令行禁止、雷厉风行的工作作风还没有有效形成。在部分***员干部中还不同程度存在工作不扎实、遇事推委、办事效率低的问题。有的***人员不能严格自律，有吃拿卡要的现象。
3、率先垂范方面做得不够好，要求其他同志做到的自己有时候做不到。
4、开展批评与自我批评不够好，有的同志批评人的方式不够艺术，有的同志充当老好人，从不批评任何人。
5、艰苦奋斗意识不够强，工作上不愿吃苦，有铺张浪费的现象。
6、工作纪律执行不严，有的迟到早退，上班时间有干私活的现象。
7、医风不够严谨，有的同志着装不规范，举止不文雅。
8、不谦虚谨慎，好摆老资格，认为自己的本事不小，没有处理不了的事。
9、自我要求不严，不能严格遵守规章制度。
10、上进心不强，工作不主动，办事不认真，只求完成任务，不求精益求精。
三、整改的任务目标
通过整改，要切实达到以下目标。
切实达到七个一的标准：即，贯穿一条红线，强化一种意识，端正一种态度，保持一种品质，增强一种观念，弘扬一种精神，树立一面旗帜。
一条红线：坚持“三个代表”的重要思想;
一种意识：全心全意的服务意识;
一种态度：求真创新的科学态度;
一种品质：公而忘私的优良品质;
一种观念：忍辱负重的大局观念;
一种精神：艰苦奋斗的创业精神。
一面旗帜：发挥***员的先锋模范作用。
通过整改切实体现：
1、***员素质要有新提高，先锋模范作用更加突出。主要体现在广大***员学习实践“三个代表”的自觉性、坚定性进一步增强;对走中国特色社会主义道路、办好中国特色社会主义大学的信念更加坚定;开拓创新，争创佳绩，加快医院发展的劲头进一步加大;在各自岗位上服务奉献，先锋模范作用更加突出。
2、***组织要有新气象，变得更加坚强有力。要抓住开展先进性教育活动这一重要契机，努力把基层***支部建设成为贯彻“三个代表”重要思想的组织者、推动者和实践者。不断提高***的基层组织的创造力、凝聚力和战斗力，使我院基层***组织成为提高医疗质量、医疗服务的战斗堡垒，成为加强学科建设、促进医院快速发展的火车头。同时，建立健全基层***建工作的各项规章制度，不断改进和创新***的工作方式，增强***组织的团结统一和活力，强化对***员经常性教育管理，扩大***的工作覆盖面，巩固扩大***的阶级基础和群众基础。
3、***员形象要有新变化，***群关系更加密切。要把服务人民群众作为教育活动的根本要求，帮助***员增强***性观念，自觉实践***的宗旨。要引导***员从自身做起，从岗位做起，从群众最关心的事做起，积极为群众办实事、解难题，为***增光，使广大人民群众切实感受到先进性教育活动的成效。
四、整改的具体措施
按照有什么问题解决什么问题，什么问题突出就重点解决什么问题的原则，能改的立即整改，一时不能全部解决的，分步解决。重点采取以下措施：
(一)统一思想，提高认识。要通过组织***员学习“三个代表”重要思想、学习***员先进性标准和不合格***员主要表现，以及院支部制定的《整改方案》，让每名***员都深入触及灵魂。对照“三个代表”重要思想的要求、对照***员先进性标准，特别是要对照《整改方案》中重点整改的问题，以事找人，对号入座，使每名***员真正找准自身存在的问题。教育引导广大***员充分认识到这些问题的存在不仅损害了自己的形象，而且还影响了整个医院的形象，影响了***的形象，影响了***群干群关系，从而进一步增强改造自我、提高自我的责任感和紧迫感。
(二)明确责任，细化到人。成立以马长敏同志为组长，井绪忠同志为副组长，各小组长为成员的整改工作领导小组。领导小组具体负责整改工作的组织协调、督促检查和考核奖惩，按照“谁主管，谁负责”的原则，严格落实整改责任，整个整改工作由马长敏同志负总则，领导班子和***员领导干部由井绪忠同志负责，各科室***员和老***员由各小组长负责。
(三)强化督导，严格考核。每个***员要根据院支部制定的《整改方案》针对自身存在的问题，制定整改方案和整改措施。个人的整改措施各小组要严格把关，院整改工作领导小组对各小组的整改措施落实情况一月一检查，及时发现和解决整改工作中存在的问题，好的予以表扬，差的予以批评。对整改措施落实情况纳入年度工作目标考核责任制，半年初评，年终总评，作为评先树优的重要依据之一。对整改措施落实不到位、效果不明显的，取消年终评先树优的资格。通过整改，确实让群众实实在在感受到教育活动带来的变化和进步。
(四)建章立制，规范管理。健全***内生活制度，严肃***的纪律。进一步建立和完善***组织的学习制度、组织生活制度、工作制度;认真过好领导班子和***支部的组织生活会，开展批评与自我批评;严格执行***章规定的***的纪律，严肃查处违犯***纪***规的人和事，使***的组织始终保持一种团结紧张、严肃活泼、纪律严明的良好态势。
单位教育自查整改方案二
为进一步提升公司形象，改善市场环境和卫生质量，给广大市场商户营造一个干净、整洁的生活、经营环境，结合现今水果市场的经营实际，制定本卫生整改方案。
一、提高认识，明确卫生整改的重要性。卫生保洁是市场服务的一个窗口，它直接体现着公司的企业形象和服务水平。落实抓好市场卫生整改，改善市场环境，可有效提升公司形象，提高客户对公司的满意度，对稳定市场客户发挥着其特有的作用。
二、加大宣传力度，提高商户的卫生保洁意识和对卫生整改工作的知晓度、参与度。通过水果市场两年来的经营发现，商户的卫生保洁意识较为淡薄，都习惯将垃圾、烂果、污水到处乱扔乱倒。可通过广播、制作标语、倡议书、上门宣传解释等多种途径加大宣传力度，在市场商户中营造浓厚的卫生整改氛围，增强市场商户对卫生整改工作的认同感和参与意识。
三、强化监督管理，加强保洁队伍建设。保洁专员做好“卫生日检查登记表”，对场内卫生保洁情况做好检查登记，发现问题及时告知，解决。督促承包商对保洁工作投入足够的人力、物力。明确保洁员纪律规定，对保洁员定岗、定区域、定责任，明确清洁工作标准，细化保洁事项。
四、强化日常管理，改善保洁设施，落实卫生黑点的保洁工作。针对商业b1街、西瓜大棚、7、8号大棚等卫生黑点，要加强日常保洁力度，对以上区域加设垃圾桶，与商户做好解释沟通，让其自觉将垃圾、烂果倒入垃圾桶。并对商业b1街垃圾桶摆放地方实行定期每户轮换。
五、定期开展“大清扫”工作。每月组织清洁工对全市场进行大清扫，主要是清除卫生死角，清理空旷地、闲置地的垃圾、余泥等杂物，填平积水，清理沟渠，疏通下水道。通过大清扫工作，一方面可以改善市场环境卫生，另一方面可以融合清洁工，让各自知道平时保洁疏漏的地方，以后自觉加强对该区域清理。
六、加强市场“牛皮癣”的清理。“牛皮癣”是市场卫生工作的一大难点，是“常清常有”。在每星期做好清理的同时，建议公司设立专门的公布栏，对有商户要公布信息的，待公司审核后在专门的公布栏张贴。
自查方案篇（3）
二、基本原则
遵循实事求是、客观公正、有错必纠的原则。
三、自查内容
（一）区级
1、制度建全
建立药具管理制度：有药具计划编报制度、药具发放管理制度、药具仓储管理制度、药具工作考核评估制度、药具质量管理制度、药具员岗位职责制。
2、药具台账齐全
要有以下台账资料①省计划生育药具工作台账（包括乡镇药具员花名册）；②省***药具进、销、存分类明细账；③***药具发放分户账；④各类药具报表（***药具服药人数表、***药具使用情况一览表、***药具要货计划表）；⑤仓库报表（计划生育药具质量信息报告表、库存药具养护检查记录）。
3、财务管理
药具经费的使用符合规定，相关凭证账册及报表数据相符。
4、计划管理到位
按照“结构合理、库存适量、杜绝浪费、保证供应，满足需求”的原则编报要货计划表。药具库存结构合理，发放按照“保证供应、防止浪费、先进先出”的原则发放药具。无药具积压浪费现象，无药品报损情况，做到药具台账帐帐、帐物及相关凭证相符。
5、药具质量和仓储管理科学化
药具仓库面积达40平方米以上，配有货架、湿度仪、除湿机与空调等，设备齐全。按要求进行养护和定期抽检验收并及时填写①计划生育药具质量信息报告表；②库存药具养护检查记录；③药库温湿度表。出入库手续完备、齐全。
（二）镇级
1、药具台账建设
做到台账齐全、填报及时准确，帐帐、帐物相符。台账有以下几种：①药具进、销、存明细账使用；②药具人员花名册；③药具使用人数汇总表；④药具发放分户账；⑤药具工作台账》；⑥计划生育药具质量信息报告表，药具台账保存三年。
2、制度建设
各乡镇应有药具管理制度和药管员岗位职责，药具管理员应持《计划生育药具管理员合格证》上岗。
3、仓库建设
①库房面积不低于10平方米，有药具专柜、货架并做到药品分类堆放、整齐不乱。
②科学养护，安全储存，保持仓库整洁。
③按照“先进先出”的原则发放药具。每月发放一次，做到药具质量完好，无过期、失效药，并及时填写药具质量信息报表。
四、省市抽查
抽查方式：每市抽查1个县（市、区）和1个城区，在抽中的县（市、区）抽查1个乡（镇）。抽查内容：
1、查看各级药具管理部门制度建设及执行情况。
2、查看县、乡三级2009年—2010年度有关账册。核对各级***药具购、调、存账册数量与报表是否一致，检查入库、出库、报损等各项手续是否完备以及有关凭证是否真实、有效；核查进、销、存账与实物是否一致。
4、查对国家和省级免费调拨药具的建账、入库、调拨、发放情况。
5、按批号跟踪检查2～4种药具的调拨、入库、发放情况。
6、召开育龄妇女座谈会，了解有关情况。
自查方案篇（4）
一、工作目标通过开展自查自纠工作，找准本单位存在的重点问题，切实抓好整改，务求取得实效，推进服务型、责任型、效能型企业单位建设，努力做好人员管理和设备管理，促进电力企业发展。
二、范围和重点自查自纠的范围：关于对执行“三重一大”集体决策制度情况进行督查的通知》精神，和大庆电业局“三重一大”集体决策制度执行情况督查工作方案》，为了切实执行“三重一大”集体决策制度，搞好自查自纠工作，制定《送电工区执行“三重一大”集体决策制度自查自纠方案》。
一、工作目标通过开展自查自纠工作，找准本单位存在的重点问题，切实抓好整改，务求取得实效，推进服务型、责任型、效能型企业单位建设，努力做好人员管理和设备管理，促进电力企业发展。
二、范围和重点自查自纠的范围》，结合工区的实际情况，制定送电工区执行“三重一大“制度自查自纠方案。
（二）认真自查自纠（7月）
1、采取多种方式自查自纠
（1）对照自查自纠的重点，开展深入细致的自我检查，查找突出问题；
（2）采取走访、发放征求意见函、召开座谈会等形式，广泛征求社会各界意见，重点征询群众的意见和建议；
（3）采取设置意见箱、公布监督电话、设立领导接待日等多种形式，倾听群众意见。
2、及时归纳梳理。工区对自查中发现的问题，要及时进行归纳梳理，梳理汇总工作在7月31日前完成。
（三）抓好整改落实（9月）
1、制定整改方案。工区要对自查中收集到的意见建议、xx以来“三重一大”制度执行情况群众满意度调查收集到的意见和建议及群众意见和建议，制定详细的整改方案。整改方案内容包括：
收集到的意见和建议、整改计划和措施、负责领导、完成时间。整改方案在9月1日前完成。
2、认真进行整改。工区要按照整改方案的要求，抓紧进行整改，整改工作必须在9月25日前完成，四、工作要求
（一）搞好自查自纠工作。
对自查自纠阶段工作做出周密安排，增强做好自查和整改工作的主动性和紧迫感，切实把各项工作要求落到实处。
（二）明确责任。
工区各级人员要树立“一盘棋”思想，在重点做好自身自查工作的同时，对收集到的群众意见和建议，要及时归纳梳理。并进行整改落实。
（三）边查边改。
自查方案篇（5）
2020年4月22日至5月22日
二、工作内容
1.对漠视群众利益问题开展自查自纠，着力整治***的以来群众反映强烈的农村“三资”管理工作中的不规范、违规违纪问题。重点整治违规处置集体资产资源、抢占掠夺、侵占挪用等问题，严肃查处在“三资”管理中、优亲厚友等问题。
2.整治农村小额工程建设，改水改电、道路建设等项目生成、招标投标、组织实施、资金使用中的违纪违规问题。
3.严肃查处暗箱操作、优亲厚友、多报多拨项目经费等行为，确保群众身边腐败和作风问题整改到位、清仓见底。
三、工作方法
自查方案篇（6）
深入贯彻***的十和十八届历次全会精神，坚守环境质量“只能变好、不能变差”的底线，将环境保护督察作为推动生态文明建设的重要抓手，坚决落实各级***和***府环境保护主责任，全面梳理薄弱环节，排查环境风险隐患，加快解决突出环境问题，推动全镇经济社会全面、协调、可持续发展。
二、自点
（一）国家、省、市环境保护决策部署贯彻落实情况。重点为：环境保护法律法规贯彻落实情况；***中央、***和省委、省***府、市委、市***府环境保护重大决策部署落实情况；国家、省、市环境保护规划、计划、重要***策措施落实情况。重点对下列文件的贯彻落实情况进行自查自纠：
1.《中华人民共和国环境保护法》；
2.《中共中央、***关于加快推进生态文明建设的意见》；
3.《中华人民共和国大气污染防治法》；
4.《***关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37 号）；
5.《***关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2017〕17 号）；- 3 -
6.《***关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2017〕31 号）；
7.《***办公厅关于加强环境监管***的通知》（〔20XX〕56 号）；
8.《xx省大气污染防治条例》；
9.《中共xx省委、xx省人民***府印发〈关于加快推进生态文明建设的实施方案〉的通知》（鲁发〔2017〕11 号）；
10.《xx省人民***府关于印发xx省落实〈水污染防治行动计划〉实施方案的通知》（鲁***发〔2017〕31 号）；
11.《xx省人民***府关于印发〈xx省 2013-2010 年大气污染防治规划〉和〈xx省 2013—2020 年大气污染防治规划一期（2013-2017 年）行动计划〉的通知》（鲁***发〔2013〕12 号）；
12.《xx省人民***府关于印发〈xx省 2013—2020 年大气污染防治规划二期行动计划（2017—2017 年）的通知〉》（鲁***字〔2017〕111 号）；
13.《省委办公厅、省***府办公厅关于印发〈xx省环境保护督察方案（试行）〉的通知》（鲁厅字〔2017〕44 号）；
14.《xx省人民***府办公厅关于贯彻落实〔20XX〕
56 号文件加强环境监管***工作的通知》（鲁***办发〔2017〕
15 号）；
15.《临沂市环境保护督察自查自纠工作实施方案》（办字〔2017〕5 号）。
（二）突出环境问题及处理情况。
主要包括环境质量变化情况，区域性、流域性突出环境问题，群众反映强烈、社会影响恶劣的偷排偷放、治污设施运行不正常等突出环保问题，土小项目，重大环境安全隐患等，以及对这些问题的解决和处理情况。
（三）环境保护责任落实情况
各管理区、各村及有关部门落实环境保护“******同责”、“一岗双责”情况，以及网格化环境监管体系建设运行情况。主要包括对环境保护工作的研究部署、制度建设、责任落实、督促检查及工作成效、责任追究、长效机制建立等情况。
三、时间安排及任务
（一）动员部署阶段（1 月 26 日—1 月 27 日）：各管理区、各村成立环境保护督察自查自纠工作领导小组，制定工作方案，召开动员会议进行安排部署。
（二）自查自纠阶段（1 月 27日—2 月 10 日）：各管理区、各村和有关部门对照督察重点，深入排查各领域存在的环境突出问题，全面收集群众举报线索，建立工作台帐，认真组织整改；对于领导小组办公室移交的突出环境问题即查即改，并及时反馈领导小组办公室。
（三）集中督查阶段（2 月 4 日—2 月 10 日）：镇委镇***府成立专门督查组，对各管理区、各村及有关部门自查自纠工作进度和成效进行全面督查
（四）总结阶段（2 月 11 日—2 月 15 日）：对环境保护督察自查自纠专项行动进行全面总结，形成总结报告，上报镇委、镇***府及环保办。
四、工作要求
（一）加强组织领导。
镇委、镇***府成立环境保护督察自查自纠工作领导小组，全面统筹工作开展，制定工作方案，各管理区认真开展自查自纠，补齐短板、不留死角。
（二）全面排查问题。
各管理区、各村组织开展全面排查，查清辖区内环保工作的薄弱环节和群众反映强烈的环境突出问题。有关部门要根据职责分工，全面承担各自监管领域内的环境保护管理工作，组织开展新一轮行业排查，尽快摸清问题和隐患。
（三）全面深入整改。
各级各有关部门要对排查出的隐患、问题、漏洞，以及领导小组办公室转办的环境案件进行全面深入整改，确保问题得到解决、责任得到追究、群众真心满意。对存在问题的企业，要加大处罚力度；对生态环境问题突出、生态环境质量持续恶化的地方，要及时追责。对于短时间内难以解决的问题，要制定切实可行的措施，不拖不靠，扎实推进整改。
（四）强化督导问责。
有关部门要把接受督察作为改进工作的重大契机，把配合督察作为一项严肃的***治任务。对于领导小组办公室移交的突出环境问题即查即改，并于 3 个工作日内反馈领导小组办公室；要切实摸清实情、查清漏洞，提前使问题得到暴露、得到整改；要加强调度、督导，坚决杜绝敷衍了事、-弄虚作假，一旦发现敷衍了事、弄虚作假行为，严肃追究相关责任人责任。
（五）加强宣传报道。
环保督察自查自纠行动，除事项外要定期公开并及时曝光典型案件，全面回应群众关切，接受社会监督。
（六）按时上报情况。
各级各有关部门要及时对自查自纠工作进行梳理汇总，及时上报，认真总结工作开展情况，形成书面自查报告。
附件：xx镇环境保护督察自查自纠工作领导小组成员名单
xx镇环境保护督察自查自纠工作领导小组成员名单
自查方案篇（7）
坚持以***理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，依据县委、县***府《关于开展机关效能建设的意见》发号，安县效能办《关于印发安县机关干部效能建设“十项制度”的通知》（效能办字号）文件要求，全面开展机关效能建设“十项制度”贯彻落实情况自查自纠活动。
在机关效能建设自查自纠活动中，重点把握四条原则：一要以优化经济发展环境为核心，二要以改变机关作风，提高机关工作效率为主题；三要以人民群众是否满意为标准；四要以查找问题不积极探索解决问题为手段。
二、实话步骤。
自查自纠活动计划2个月，分为四个阶段进行。
（一）动员部署（年8月20日—8月31日）。
1、成立场机关效能建设“十项制度“自查自纠工作领导小组，由场长胡庭斌同志任组长，总支书记付卯生同志任副组长，熊开明、桂家尊、张立慧、冯毅为成员，领导小组下设办公室，桂家尊同志兼任办公室主任。并结合我场的实际，制定出场机关效能建设“十项制度”自查自纠实施方案。
2、召开自查自纠工作会议，进行部署，确保我场自查自纠工作顺利进行。
（二）查找问题（9月1日—9月30日）。
1、以组织群众开会，设意见箱的形式，收集群众意见。
2、对我场机关效能建设“十项制度”落实情况进行自查。列出哪些制度已落实到位，还有哪些制度没有完全落实，针对存在的问题提出整改措施。
（三）问题整改（年10月1日—10月9日）。
1、对我场存在的问题逐条进行整改，整改工作由桂家尊同志负责，对整改效果要进行评估。
2、在整改阶段，对顶风违反“十项制度”的人和事进行严肃处理。
（四）总结提高（年10月10日—10月20日）。
1、要及时将场活动开展情况及所取得的成效，形成贯彻落实“十项制度”自查自纠工作总结报告，报县效能办。
2、建立严格执行机关效能建设“十项制度”的长效机制。
三、工作要求。
（一）提高认识，落实责任。
我场要把这次自查自纠工作摆上重要位置，纳入日常工作的总体部署和具体安排，并建立相应的领导和工作机制，层层落实责任制，场长要对自查自纠工作负总责。
（二）明确方针，注重实效。
自查自纠工作要坚持“深入查找问题，积极探索解决措施”的工作方针，坚决防止做表面文章的现象发生。在自查自纠期间，将严肃查处违反机关效能建设“十项制度”的人和事发生。
（三）突出重点，上下联动。
这次自查自纠工作要突出四个重点，一是两个分场，二是场机关科室，三是群众反映的强烈问题，四是对服务企业亲商、安商、扶商方面存在的问题，自查自纠工作要坚持自上而下与自下而上相结合的原则。
（四）强化检查，严肃查处。
自查方案篇（8）
2、召开领导班子专题民主生活会和***员生活会。5月31日前，领导班子要召开以“深入贯彻落实科学发展观，进一步推动档案事业科学发展”为主题的专题民主生活会。会前，领导班子成员要广泛征求意见，成员之间要谈心交心，沟通思想，要按照科学发展观的要求对照检查自身存在的不足，撰写参加专题民主生活会发言材料。要以解决问题为核心，认真查找领导班子和个人存在的不符合科学发展的突出问题、影响稳定的突出问题、群众反映强烈的突出问题，特别是要联系思想和工作实际，从宗旨意识、责任意识、实干意识、廉***意识和艰苦奋斗作风、组织纪律观念等方面查找问题，剖析问题原因，认真开展批评自我批评，领导干部及所有***员都要参加以学习实践科学发展观为主题的组织生活会。
3、形成领导班子分析检查报告。6月15日前，在充分运用学习调研、征求意见、深化***思想大讨论和专题民主生活会成果的基础上，撰写领导班子分析检查报告。在总结回顾我局十六大以来贯彻落实科学发展观情况的基础上，认真检查存在的突出问题，深刻剖析形成问题的主客观原因特别是主观原因，总结经验教训，谋划提出符合本局（馆）实际的科学发展思路、主要工作目标和重大工作举措。
领导班子分析检查报告初稿形成后，要征求各方面意见。根据征求到的意见，召开***支部扩大会议充分研究讨论，反复修改完善。
4、组织群众评议。领导班子分析检查报告形成后，要征求干部职工、上下对口部门、业务联系单位和服务对象代表等方面意见，认真接受群众评议。评议采取召开座谈会或书面评议等方式进行。评议人员要着重从“对科学发展观的认识深不深、查找问题准不准、原因分析透不透、发展思路清不清、工作措施可不可行”等方面，对分析报告进行评议。
自查方案篇（9）
（一）存在的主要问题
1、***策法规水平和业务能力与岗位需要还有差距。
2、攻坚克难、开拓创新能力有待提高。
（二）存在问题的原因
1、有的同志忙于事务性工作多，理论学习抓得不紧，尤其是对本职工作以外的知识学习少，导致知识面狭窄。
2、少数同志不求上进，工作得过且过，不求过得硬，只求过得去；有的遇到矛盾就上交，工作不负责任。
3、挂点领导和分管领导对挂点社区和分管部门，社区书记、主任和机关部门负责人对所属人员，平时工作的传、帮、带不够。
（三）整改措施
1、扎实开展“在更高起点上践行科学发展观”学习教育活动。认真按照区有关学习要求，以***工委中心组为龙头，抓好***员干部的理论学习，加深对科学发展观的领会和理解，提高执行力和操作力。
2、严密组织干部在职培训。坚持“每周一课”学习制度，按照街道《开展“每周一课”学习活动实施方案》要求，持之以恒抓好落实，切实提高机关干部的思想***治素质和业务工作能力，增强履行岗位职责的本领、服务发展的本领，依法行***的本领和做好群众工作的本领。
二、工作作风方面
（一）存在的主要问题
1、有些干部工作缺乏积极性、主动性，办事拖拖拉拉，主动靠前、积极跟进不够。
2、部分街居干部抓工作不够深入，坐办公室时间多，下基层到一线联系群众少，对基层情况掌握不全面。
3、有的社区存在门难进、脸难看、事难办的问题。
（二）存在问题的原因
1、有的同志事业心不强，做工作缺乏责任感，应付了事。
2、有的同志工作怕苦怕累，吃苦精神、奉献精神不够。
3、有的同志服务意识不够强，服务态度不够端正，工作方法简单，为居民办事缺少耐心。
（三）整改措施
1、扎实开展爱岗敬业教育。认真组织观看***员电教片和“井岗先锋”电视节目，用先进模范人物的事迹激发***员干部的工作热忱。
2、健全完善街道领导干部包居联组责任制，挂点领导每周必须利用1-2天时间下到挂点社区，对社区工作进行督促指导。
3、制定《赣江街道年机关干部绩效考核与管理办法》和《赣江街道年社区居委会目标考评方案》，严格考核评比，把考核结果与业绩评定、奖励惩处、选拔任用挂钩，调动街居干部开展工作的积极性和主动性。
4、健全和落实岗位责任制、服务承诺制、首问责任制、***务公示制、限时办结制、失职追究制、办事回执卡制等基本制度，规范公务文明用语，最大限度地方便群众办事。
三、工作效能方面
（一）存在的主要问题
1、有的社区和机关部门有时存在效能低下，工作马虎了事、相互推逶扯皮的现象。
2、***务公开、居务公开不够及时规范。
（二）存在问题的原因
1、部门与领导、部门与部门、部门与社区之间沟通协调不够。
2、有的单位和部门团结协作、和谐共事的氛围不浓厚。
（三）整改措施
1、进一步加强街道和社区便民服务中心建设，完善服务办公设施和各项制度，优化服务环境，提升服务效能，打造高效、便民、快捷、优质的一站式、一门式服务中心。
2、加强工作中的沟通协调，尤其是有关维稳和每周信息快报，承办部门在报主要领导和分管领导的同时，必须报有关挂点领导。
3、在各社区和街道服务大厅各业务窗口开展优质文明服务窗口创评活动，塑造文明高效的服务窗口形象。
4、采取上网公布、制作办事指南***板和手册的方式，明确各办事窗口办事程序和有关***策规定，方便群众办事。
5、街道在汇总各部门工作时,各分管领导对各自分管的工作负责，实行审核签阅制。
6、加强工作督查力度，实行定期不定期的督查、通报制度。工作督查通报情况与干部绩效考核和年终目标管理考评挂钩。
四、遵章守纪方面
（一）存在的主要问题
1、少数干部有时上班时间无故迟到、早退和做与工作无关的事情。
2、有少数社区居委会有时存在迟开门、早关门的现象。
（二）存在问题的原因
1、有的同志组织纪律观念不强，放松对自身的要求。
2、有的社区干部大局意识差，工作责任心、事业心不强。
自查方案篇（10）
二、活动安排
⒈时间安排
4月1日召开全乡支部书记、妇女主任、联点干部大会，动员部署、下发方案，培训自查自纠相关业务，提升自查水平。
4月6日—4月8日为自查阶段。
⒉分组安排
***书记肖定国为本次活动总负责人，抽调全体乡干部及全体妇女主任组成四个调查组。
一组查中心片及居委会6个单位，二组查响滩片5个村，三组查顺里片6个村，四组查龙潭片6个村。
⒊经费安排
每个组每天安排二台车，200元生活费，由组长安排，活动结束第二天，与计生办现金结账。
三、活动检查内容
⑴内务资料：
要求在三位一体对以下各项进行认真核对。
1、报告单：
要求：①报告单上的各项数据与专干手册一致，最终与计生办提供的出生相一致；
②报告单自2009年10月1日以来（2010年度和2011年度两本）每月的报告单都有；
③报告单规范整洁。
2、专干手册：
要求：①与计生办提供的资料（特别是出生）相一致，与报告单相一致；
②手册上该填的内容和表格均要填写；
③要有会议记录；
④不要有无关的记录；
⑤要有两本专干手册（两个年度的）。
⑥专干手册规范整洁。
3、协会记录本：
要求：①记录本上的所有表格均要正确填写；
②规范整洁。
4、药具随访记录记录齐全，与专干手册药具对象一致。
考核：以上1-4资料缺项的每项扣2分，项目空填的每空扣0.2分，应填未填项目每项扣1分；资料不工整的扣1分，内容不一致漏登或多登一人扣1分。错填的每空扣0.2分。
5、查村专干对本村计生基本情况是否掌握：重点弄清二年期内的出生是哪些？计内？计外？是否与乡提供出生情况一致？弄不清的扣2分。
⑵公示公开内容（由统计员在村部与乡提供的资料进行核对）：
1、三位一体内部：
要求：①墙上公示的内容要与乡提供的资料一致，不得漏登多登，且工整；
②有填写内容的均须填写；
③有室内公示的公示栏；无则扣2分。
④有三位一体；无则扣5分。
2、室外公开内容：
要求：①有公示栏；无则扣2分。
②已经公示，且工整整洁；否则扣1分。
③公示正确无差错，与计生办提供的资料核对；
④公示要求：出生公示2009年10月1日以来的，社会抚养费征收公示2008年10月1日以来的，奖扶公示上年度新增加的，独生子女公示上年度未满14周岁办证的，孕检不到位的公示出生栏违法生育对象，责任落实栏公示出生栏其内违法生育对象。
考核：项目空填的每空扣0.2分，应填未填项目每项扣1分；资料不工整的扣1分，内容不一致漏登或多登一人扣1分。错填的每空扣0.2分。有一处未公示扣2分。
⑶三位一体：
要有三块牌子：计划生育办公室协会活动室生殖健康监测室
生殖健康监测室（孕检室）要有：室内配备孕检床、药具柜（袋）、电源电灯、洗手盆、毛巾等。
协会活动室和计生办公室要：办公桌椅及用具摆放整齐，清洁卫生，天花板及墙面洁净，屋顶不漏雨。
考核：1、只有一间房扣2分，三块牌子每缺一块扣0.5分；
2、不卫生、不工整扣1分，占用扣2分；
3、设施每缺一种扣1分。
4、因故不能打开三位一体检查者，视同为没有三位一体，扣20分。
⑷实地走访调查（其他调查员调查）：
1、出生（流入人口和临时性回家的出生，无论计内还是计外）：须查明夫妇姓名，小孩出生时间，性别，孩次，有无计划等，查出漏报一人扣5分，错报一人扣2分。
2、节育措施（药具）：查没有上环或结扎的对象，查用药具对象家里是否有药具且知道使用方法，且手册和报告单有记录且随访。查出存一例节育措施扣1分（含药具未到位，未上环或结扎药具到了位也算有措施）。
3、死亡：查死者姓名，死亡时间，且专干手册无记录。查出漏统一人扣1分。
4、流动人口：查流出已婚育妇流出的时间、姓名且台帐没有记录。查出漏统一育妇扣0.5分。
5、宣传品：查期内婚生术对象手里有没有农家历。没有发到对象户扣2分。
6、春季宣传标语：查春季宣传标语是否书写并张贴。没有书写宣传标语扣2分。
7、新婚：查已结婚但台帐漏登漏管。查出漏统一人扣1分。
8、违法怀孕：查没有持生育证的违法怀孕对象。查出存一例违法怀孕（符合再生育***策除外）扣1分。
9、查村防保员、妇幼员的记录本记录的出生是否与专干手册一致，是否存在出生漏报现象。经过核对有漏统出生扣5分。
四、活动纪律
⒈活动期间，所有抽调人员非特殊情况不得请假，不得迟到或早退；乡干部不能参加，需经***书记同意，妇女主任不能参加，需经所在组组长同意。
⒉调查员如果隐瞒情况不上报或未认真调查，导致被上级查出问题的，到时两个村同等处罚和扣分。
⒊乡干部请假不能参加的扣20元/天，无故不参加的扣100元/天，迟到早退者扣20元/次，在春季责任制中扣除；妇女主任请假不参加的扣5分/天，无故不参加的扣10分/天，迟到早退者扣5分/次，在春季考核中扣除。
⒋活动期间，由支部书记和其他干部迎检和接待。
⒌活动期间，中午调查员不得饮酒。
⒍所有检查人员每天上午8点必须集合，地点由召集人指定。
五、活动奖励
⒈查出二年期内计外出生，经核实无误的，奖励该组500元，由该组奖励到直接调查人，奖励经费由被查出村负担（转移支付中扣除），并扣该村总分20分。
自查方案篇（11）
（1）存在的问题：不求实效，为完成任务而完成任务。
（2）存在问题的原因：理论功底不高，运用理论指导实践不够
（3）整改措施：要进一步务实创新，增强工作实效。要坚持***思想、实事求是、与时俱进，在科学理论的指导下，通过实现学习方式、工作理念、工作手段和工作机制的创新，最终达到工作成效的不断提高。要不断总结和完善工作经验，提出新思路、新方案，拿出新举措，开创工作新局面。始终围绕我局的长远发展和中心工作，带头贯彻和落实上级******各项决策和部署，严格执行各项规章制度，尽职尽责做好各项工作。
（4）整改期限：从2014年3月1日起。
（5）整改目标：要在平常工作中创新工作思路，开拓进取，创优创特。
（6）责任人：单位干部职工。
2、方面。
（1）存在的问题：与群众联系不够密切。
（2）存在问题的原因：对***的群众路线认识不深，对坚持改造自己的世界观、人生观和价值观的重要性认识不足，还没有真正在思想上、行动上树立起全心全意为人民服务的公仆意识。在工作上群众观念淡薄，看不到群众的首创精神，指导工作主观意志成份多，为群众想的少、做的少，服务群众，缺乏真功夫。
（3）整改措施：应该把维护和实践人民的利益放在首位。要牢固树立全心全意为人民服务的思想，树立为***为人民无私奉献的精神，把个人的追求融入***的事业之中，坚持***的事业第一、人民的利益第一；要保持思想道德的纯洁性，正确对待权力、金钱、名利，在生活上艰苦朴素，勤俭节约，不奢侈浪费，不追求享受；在工作作风上，要深入实际，联系群众，倾听群众意见，想群众之所想，急群众之所急，忙群众之所需，同群众建立起水融的关系；要努力做到善于克服消极思维、模糊认识所造成的各种束缚，破除急躁情绪，迎难而上，积极工作；善于从***治、全局的高度认识事物，不断完善和提高自己，脚踏实地的投入到工作中去，努力提高工作能力和服务水平。
（4）整改期限：从2014年3月1日起。
（5）整改目标：尽最大可能为群众解决实际困难。
（6）责任人：单位干部职工。
3、享乐主义方面。
（1）存在的问题：进取心不够。
（2）存在问题的原因：改造主观世界不够自觉主动，缺乏艰苦奋斗的精神***的先进性来自于自觉改造主观世界，不断增强***性锻炼。这些年来，口头上也讲在改造客观世界的同时，要改造自己的主观世界。但实际上存在着重前者轻后者，以事务工作代替***治和***性锻炼，使自己的***性修养减弱了，对自己要求放松了，考虑个人的荣辱进退多了，考虑群众利益和全局利益少了。致使工作有时不够深入，满足于完成领导交办的任务，满足于面上不出问题，创新意识淡化，忽视了工作的积极性、主动性、创造性。
（3）整改措施：要进一步加强理论学习，增强理论功底。提高自己的***治敏锐性和***治鉴别力，树立科学的世界观、人生观和价值观，要以解决思想和工作中存在的实际问题为出发点，以改进自己的工作作风和工作方式、提高工作成效为落脚点，特别要在理论联系实际、指导实践上下真功夫，不断提高理论学习的效果，实现理论与实践相统一。
（4）整改期限：从2014年3月1日起。