我优求知网采购内勤有哪些岗位职责
采购，是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源， 以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。下面是整理的采购内勤有哪些岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
采购内勤有哪些岗位职责1
1、负责收集各种信息，并对各渠道信息归档备份，供选择优良供应商以确保料源。
2、负责将本部门的各项资料整理复印备份归档，以便检查核实。
2—1做好申购单的分类登记，并及时将申购单传递给仓库；
2—2做好合格供应商资料的收集、整理和分类归档工作；
2—3做好本部门所签订合同的收集、整理和分类归档工作。
2—3—1审查合同内容是否完整，合同双方签字盖章是否清晰；
2—3—2合同审查后原件交财务部，复印件归类编号，存档备份，以便随时查阅。
3、负责协助采购员做好采购进程的跟进工作，内容包括发货时间、发货数量、到货日期进行跟进，并登记以备查阅，并对所到物料及时办理入库手续。
3—1根据请购单或合同内容确认物料的到货情况，按时到货的及时到仓库办理入库手续，并保存仓库入库凭证客户联；
3—2根据请购单或合同内容确认物料的到货情况，没有按时到货的，及时提醒采购员以便与供应商进行必要的督促和协商。
4、负责对所采购物料及时记录，根据购入物料的发票回笼情况做好分类台帐的入账工作并电子备份。
4—1根据仓库入库凭证及时督促供应方开具增值税发票；
4—2将仓库实际入库数量和金额与所到对应发票仔细核对，无误后登记入账并同时电子备份；
4—3每月月底做好当月合计工作，并及时与财务部门进行账目余额的`核对。
5、负责将资料及票据及时递交财务，做好部门间的衔接和沟通工作。
5—1将入库凭证与对应发票整理归类，交于采购员签字，采购总经理审批；
5—2将入库凭证及对应发票交于财务部门，做好移交登记手续。
6、负责按物料采购付款的要求，做好预付款和货到付款的款项审批和付款工作。
6—1做好款到发货的款项办理，根据双方签订的合同款项，打印付款通知单，采购员在经办人处签字后，交由公司领导审批。将审批后的付款通知单连同采购合同原件交于财务部门办理款项。
6—2做好货到付款的款项办理，根据到货进程，按照合同约定，将付款通知单经采购员签字后交于采购总经理及各事业部经理审批。将审批后的付款通知单交于财务部门办理款项。6—3做好领导交办的其他付款的款项办理。
6—4将所付款项及时登记入账，电子备份。
6—5以承兑形式付出去的款项，要及时督促对方开具收据，并交财务部门。
7、负责每月进行供应往来账的统计，做好货款的付款工作。
7—1每月30日前做好月度供应往来账的统计，将统计表单交由公司相关领导审批排款；7—2将审批好的往来计划，交由财务部总经理，进行款项的安排工作；
7—3根据财务部的排款情况，打印付款通知书，经由公司相关领导审批签字后交于财务部办理款项；
7—4将所付款项及时登记入账，电子备份；
7—5以承兑形式付出去的款项，及时督促对方开具收据，并上交财务。
8、完成领导交办的其他事宜，并将完成情况及时汇报。
采购内勤有哪些岗位职责2
一、岗位综述：
1、工作内容：
1）采购单据的录入；
2）付款流程的完善、发票处理质量合格、结款进度的跟踪、供方支票的领取；
3）建立各种文件管理规章，（包括工装清单、发包资料、供应商名录、加工合同、供应商定级评审表等）；
4）办公区域的5S管理；
5）工作计划和达成；
2、中心任务：工装、市购品的账务处理；
3、工作目标：
1）文件管理体系完善，控制供方结款进度；
二、指挥线：
上级岗位（采购部经理）；下级岗位（无）。
平时工作地点较宽敞，空气新鲜温度湿度佳。
三、工作风险：
1、劳动强度：
工作强度相对轻松，工作节较快，特别是由于新品开发过程中，所下订单交多。没有强制性，需很高的工时利用率。
2、精神压力：
脑力劳动压力相对交小，但在碰到开发周期紧，工装任务订单较多，需较快的打字速度；针对付款延迟问题及时了解原因并了解付款日期。
3、劳动安全：
工作本身没有危险性
四、学历要求：
专业教育（d中专）专业：财务或相关。
五、工作经验：
1、从事财务或者采购内务，年限（d、1年以上）。
2、需要本岗位或类似岗位的经验；
六、特定资格或补充能力要求：
1、国家认可的毕业文凭
2、有很强的沟通和协调能力
七、道德品格：
忠诚、尽责、勤奋，有建议性，机警。
八、转型时间：
3个月
采购内勤有哪些岗位职责3
工作内容：
根据每月有效（获领导批准）采购计划及采购订单，与供方协调联络，要求供方提供物资必须符合本公司采购要求，并保质、保量、按时交付。
岗位职责：
1、供应商档案的建立及维护。
2、采购合同、采购订单的制作，及物料的跟踪。
3、采购订单的登记并及时与财务对帐。
4、负责对每日的材料入库单、发票进行分类登记，做好采购往来台帐；
5、遵守财务制度，严格发票的使用与管理。每月底与原辅料仓库、财务部核对收货应付帐款，以及发票的交接手续，做到日清月结。
6、负责协助采购经理实施对供应商的评估工作。
7、采购物料达不到本司规定要求时，协助采购经理办理退货事宜，（索赔、换货等）
8、随时掌握原辅料的库存情况以及生产过程中原辅料使用的质量和损耗状况等信息，并报告采购经理。
9、负责采购部各类文件、报表的打复印工作以及文件资料的收发、登记及保管工作。
10、负责采购合同、采购订单、电话记录，传真件、客户资料、各类原材料技术指标等文件资料的管理（保密）与更新。
11、负责与相关部门保持良好沟通，确保本部门工作顺利进行。
12、积极参加公司各项培训，不断提高工作能力，完成上级交其它任务。
工作要求：
1、积极热情、认真负责。
2、上班必须保持仪表整洁，服饰整洁端庄，搭配协调，头发梳理整齐不凌乱。
3、对内对外应举止大方，文明有礼，态度和蔼，热情周到。
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