我优求知网采购管理办法例1
(一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。
(二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。
二、采购原则
(一)、严格执行询议价程序
凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在20xx元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
(二)、合同会签制度
固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。属集团采购的项目，应报总裁批准。
(三)、职责分离
采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
(四)、一致性原则
采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。
(五)、最低价搜寻原则
采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。
(六)、廉洁制度
所有采购人员必须做到:
1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。
2、加强学习，提高认识，增强法治观念。
3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
(七)、招标采购
凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。
对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。
三、采购程序
(一)、供应商的选择和审计
1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。
2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。
3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。
5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。
6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。
集团采购管理办法二资源简介(以下内容从原文随机摘录，并转为纯文本，不代表完整内容，仅供参考。)1、采购总则
1、1为规范集团公司采购工作，特制定本制度。
1、2本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。
2、采购原则
2、1、严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、2、大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。
2、3、采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成
2、4、采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。
2、5、所有采购人员必须做到以下廉洁制度:
2、5、1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
2、5、2加强学习，提高认识，增强法治观念。
2、5、3廉洁自律，不能向供应商伸手。
2、5、4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
2、5、5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
2、5、6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。
3、采购程序
3、1供应商的选择
3、1、1供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。
3、1、2对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。
3、1、3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
3、1、4为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。
3、2采购程序
所有的材料或设备的采购，如没履行以下相关手续，采购部有权拒绝采购。
3、2、1工程材料或外销成品所用材料须由合同当事人将所需材料报各公司采购助理。由采购助理与合同当事人确认材料名称，规格，数量及技术要求后填写采购申请单发财务部，财务部在确认收到客户订金后将采购申请单电子版发采购部，采购部在收到采购申请单，销售合同复印件后方可进行材料的采购。采购申请中如果没有填写项目编号/合同编号，应退回。
3、2、2固定资产及大型生产设备的采购，由各使用部门报综合管理部统一申请。报请总经理审批后交采购部门采购。
3、2、3车间零星物品采购，由各使用人员据实填写采购申请单，由生产厂长审批，最后交采购部门采购。
3、2、4工地急用或零星材料，由工地项目负责人或安装单位本着节约成本的原则直接就近采购，事后报采购部备案。
3、2、5采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调工程技术部、财务部及销售或客服部共同完成，报公司领导审批。工程技术部、使用部门负责采购物品的适用性，财务部门负责预算控制、合同付款条款的审核，综合管理部负责合同风险条款的审查。采购部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂家联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。
3、2、6采购过程中发生变化时，销售部或需求部门出具采购变更申请，由主管领导签字确认后交采购部执行。
集团采购管理办法三为了严格管理和控制公司采购物资的质量和价格，规范公司的采购管理行为，堵塞采购环节的漏洞，有效降低企业的经营成本，特制定本制度。
一、比价采购管理的实施原则:
公司的比价采购管理要严格遵循以下原则:
(1)决策民主化;
(2)操作透明化;
(3)权力分散化;
(4)采购规范化;
(5)效益最大化。
在此基础上构筑全公司的比价采购管理体制。
2、公司实行集团公司和各分公司、子公司三级管理的比价采购管理模式。
具体分工办法如下:集团公司成立采购管理办公室，由公司总工程师分管领导，与各分公司的采购管理部门按采购效益最大化的原则进行分工管理。集团采购办公室具体负责经办由集团集中统一采购的材料物资如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原辅材料。
(3)提出制定和调整采购物资控制价格的建议;
(4)对供货单位和价格有否决权;
(5)检查处理违反公司比价采购管理制度和损害公司利益的行为。
3、集团公司采购管理办公室的主要职责是:
(1)根据市场信息及时提供价格建议;
(2)严格控制和执行比价采购小组确定的采购价格;
(3)自觉接受比价采购管理小组的监督，按程序开展工作;
(4)建立价格信息网络及台账;
(5)采购人员随时注意市场价格的变化，并及时将信息反馈给比价采购管理小组。
4、特殊情况的处理办法:
当比价采购管理在实施过程中，出现特殊情况时，比价采购管理小组无法裁定的，上报公司总裁，由总裁依据公司比价采购管理的实施原则进行裁定。
四、比价采购管理程序
1、由各物资使用部门在保障生产经营和管理需要的前提条件下做好采购计划，并建立健全计划管理工作，将物资采购计划与财务预算管理统一起来，以公司预算为前提和依据，按月制定采购明细计划，按比价采购的分工上报各级比价采购管理办公室，经比价采购管理小组批准后方可进行比价采购。
2、采购部门在采购前，必须先进行广泛的市场调查，然后由比价管理小组召集有关成员，集体研究，对所采购的物资货比三家，进行综合评价，统一意见。坚决杜绝采购中的权力行为和个人行为。采购部门根据研究的结果，在比价采购办公室审核备案，办理采购物资价格审核单后具体执行。
3、各类物资采购不论签订合同与否，都按此程序办理。
4、对于价格低、采购量不大且不经常使用的物资，暂不按比价采购程序管理。但必须事先经过比价采购办公室确认。
5、在比价采购工作中，要逐步实行公开招标采购，以降低采购成本。为此，公司要求，只要具备条件，各分、子公司对大宗物资的购置及其它经营活动所需物资都要进行公开招标，公司总部比价管理小组将指导和配合企业的招标活动。
6、对由集团公司进行统一采购的材料物资，分别付款的管理办法。由公司采购部门统一进行采购统筹管理，各分公司和子公司分别进行付款。对各分公司和子公司的物资采购计划实施网络化的适时管理，在保障生产经营前提条件下，以最近的距离和最短的采购时间统一要求供货商配送物资材料。由各使用单位按照约定的付款期限进行付款。
7、对集团所属分公司及集团总部所需办公设备、办公用品、清扫用品以及劳保用品，统一归口到公司采购办公室进行集中采购，在货比三家的基础上实行定点采购，以取得规模采购效益，最大限度地降低采购成本。
五、采购部门要建立物资采购分类流水台账，详细记录供货单位的全称、商品名称、规格型号、质量标准、价格、付款条件、联系电话 及联系人等情况，随时备查。
采购管理办法例2
第一章
总则
第一条
为了强化公司物资管理，规范物资采购行为，控制物资采购价格，在保证质量的前提下降低采购成本，维护公司的合法权益，特制订本办法。
第二条
本办法适用于公司所属各部门及子公司所需物资的采购管理，包括：
1、新店建设自采物资。
2、老店更新改造自采物资。
3、车展所需广告物料、礼品。
4、日常市场广宣所需物料、礼品。
5、精品加改装所需零配件。
6、日常办公用品购置。
7、其他领导安排需要审计的物资采购及相关事项。
第三条
审计范围包括物资采购计划（预算）的编制、审批、招标采购、委托加工、验证、付款等物资采购工作的全过程。
必要时还应跟踪审计物料的使用效果及回收物料的保管、使用情况。
第二章
审计内容
第四条
物资采购的分类管理，需要编制物资招标采购计划（预算）的，其计划的编制和管理。
第五条
物资采购合同的合法性、严密性、合同条款履行的可行性、完整性等。
第六条
物资采购价格是否合理。
第七条
需要招标采购的物资，其招标采购的方式、方法及程序等。
第八条
物资运输特别是重要物资的运输管理。
第三章
审计要点
第九条
物资招标采购计划（预算）审计要点：
1、需要编制物资采购计划（预算）的，其手续是否完备，有无无计划采购和盲目采购现象。
2、市场广宣物料的采购是否符合分类管理要求，耐用类物料（桁架、拱门、注水旗等）是否由公司集中采购管理使用，子公司一般只采购消耗性市场广宣物料。
3、工程临时急需物资的采购是否编制临时采购计划。
第十条
物资招标采购审计要点：
1、投标方资格、条件审查。
2、耐用性市场广宣物料、大宗物资的招标采购是否执行了公司集中采购管理制度；投标单位是否在三家及以上。
3、招标采购过程是否做到了公开、公平、公正。
第十一条
物资采购价格审计要点：
1、物资采购价格是否合理，是否与同期市场平均价格水平相吻合，有无价格过高的情况。
2、是否建立了供应商报价资料库。
3、是否按公司财务部门规定的结算时间结算。
第十二条
物资采购合同审计要点：
1、物资采购合同签约双方资格及名称。
2、合同条款中是否明确注明产品名称、注册商标与标号、生产厂家、产品规格、型号、等级及包装标准等。
3、产品质量要求、技术标准。有国家标准或行业标准的，明确注明执行国家标准或行业标准，没有国家标准或行业标准的，由双方协商签订，在条款中应写明执行何种标准。实行抽样检验质量的产品，在合同中应规定抽样标准、方法、比例等，经安装运行才能发现内在质量缺陷的产品，合同中应具体约定提出质量异议的条件和时间。
4、技术资料，包括样品、***纸等。
5、产品数量和计量单位，按法定计量单位执行。
6、产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点、接货单位或提货单位、交货期限，在合同中应予以明确。
7、验收标准、方法和期限。验收方法可采用数量清点和质量检验的方式，对质检出现问题的处理方法应明确规定。
8、交货方式和地点。
9、交付定金、预付款数额及时间。质保时间及留作质保金的比例。
10、发票类型、结算方式及时间。
11、违约责任，应明确当事人双方或一方有违约行为时，责任承担的方式和标准。
12、解决合同纠纷的方式。
第十三条
物资运输特别是重要物资运输审计要点：
1、运输企业资质审查。
2、物资运输的可行性研究及费用的审查。
3、物资运输合同的审查。
第四章
审计程序
第十四条
公司部门和子公司单件或单笔3000元以上的物资采购一般应事前向审计部报送预算。结算时经审计部审计。
一般应于完成时或每月5日前完成上月的物资资料整理汇总，每月8日前完成审核流程。
第十五条
物资采购审计属常规审计项目，采取网上审计和书面审计两种方式，审计完结直接签署意见。
公司部门和子公司的物资采购以网上办公系统（OA）审核为主，将经有关人员（经办人、子公司部门经理、子公司总经理、集团业务部门等）审核签字后的资料电子***片传到网上办公系统（OA），走网上审核流程。
金额较大或首次进行的物资采购业务，应先走完纸质资料的审核传递流程，再走网上办公系统（OA）审核流程。
第十六条
公司招标采购物资或确定固定的供应商，审计部派员全过程参与；招标采购的物资在付款前必须经审计签证后，财务部门方能办理付款(入账)手续。
第五章
审计方法
第十七条
对物资采购管理中的重大合同，签约前采用网上或就地审计方式。审计人员参加有关会议，搜集资料，取证查询，审核分析，对合同草本内容、条款提出修改意见。
第十八条
对较重要的物资采购可采用资料查阅、现场盘查、网上查询等调查分析法，分析掌握物资采购情况，提出审计意见或建议。
第十九条对一般物资采购以送达审计方法为主，必要时采用就地审计，可运用审阅、比较、分析等方法。
第六章
审计职权与责任
第二十条
应送交审计部审签的合同和发票，应送审而未送的；或虽经审计，但未按审计意见执行的，给公司造成经济损失的，根据有关规定对责任部门和有关人员进行处罚。
第二十一条
经审计发现利用职权进行违法违纪活动的，建议给予相应处分，情节严重构成犯罪的，移交司法机关处理。
第二十二条
物资采购合同一经订立，即具有法律效力，审计部要督促合同承办部门建立合同履行情况、检查考核制度，解决合同履行中出现的重大问题，并对合同执行情况进行跟踪审计。
第二十三条
凡违反本办法，经审计部提出，有关部门不得签章，财务部门不予付款。
第七章
附则
第二十四条
市场广宣所需物料制作费、新车运费等，参照本办法执行。
第二十五条
本办法由审计部起草并负责解释。
采购管理办法例3
第二条本办法适用于区属行***事业单位（以下简称“采购人”）。
第三条***府采购预算纳入部门预算编审范围，采购人在编制年度部门预算时，凡符合年度***府集中采购目录及限额标准的项目，均应具体编报***府采购预算的相关内容，最终汇总形成***府采购预算。
***府采购预算编制及执行遵循部门预算的统一布置、统一编制、统一审核、统一汇总、统一批复的原则。
第二章***府采购预算编制
第四条采购人在编制部门预算时，须对照***府集中采购目录及限额标准，具体填报***府采购项目和资金预算。***府采购预算作为部门预算的组成部分，待部门预算提交区人大审议后，***府采购预算随之确定。
采购人在年度综合财***预算执行过程中，经批准追加、追减预算，其中属于***府采购范围的，***门应同时追加、追减采购人的***府采购预算。
第五条东城区***府集中采购目录及限额标准在编制下一年度部门预算前公布。集中采购目录按照东城区年度***府集中采购目录执行，限额标准由区财***局根据市财***局有关规定和东城区***府采购项目实际情况合理确定。***府集中采购目录及限额标准在***府采购预算表中予以明示。
第六条***府采购预算编报的主要内容：
（一）采购项目。符合***府集中采购目录及限额标准的项目，分项目、类别填报，含基本支出预算和项目支出预算。
（二）采购目录。***府采购实行目录管理。采购人依据东城区年度***府集中采购目录及限额标准填写具体品目。
（三）采购形式。纳入***府集中采购目录范围内的采购项目，填报集中采购。***府集中采购目录以外、限额标准以上的采购项目，填报分散采购。
（四）采购方式。分为公开（邀请）招标方式和非招标方式。
（五）资金支付方式。分为财***直接支付和非财***直接支付。
（六）项目实施时间。指采购人预计实施该采购项目的时间。
（七）规格要求。指采购项目中货物类的具体品牌、型号。
工程、服务类项目有具体规格标准的，要明确填制。
（八）数量、单价、总价。货物类填写数量、单价，工程、服务类不填写数量、单价。整体项目中应明确具体项目和数量。
（九）资金来源。指***府采购项目的资金来源渠道。***府采购资金是采购人进行采购时支付的资金，包括财***拨款、预算外资金和其他资金。
第七条采购人根据区财***局安排的项目支出预算，在填报项目申报书时，应按照东城区***府集中采购目录中的品目和限额标准详细列示***府采购预算项目。
第八条区财***局对部门预算中编报的***府采购预算，依据项目申报书进行审核，审核的主要内容：
（一）形式审核：是否符合规定的填报要求，采购项目是否齐全等。
（二）内容审核：项目资金来源是否清楚，项目预算是否合理等。
第九条***府采购预算编审工作按照当年部门预算编审工作的具体要求及编审程序执行。
第三章***府采购预算执行
第十条年度***府采购预算一经核定，原则上不再调整。预算执行过程中，采购项目发生终止、撤消、变更、追加预算的，必须按照规定的程序报批。
第十一条列入年度***府采购预算的采购项目,采购人进行采购时，通过区财***专网进行申报。区财***局根据年度***府采购预算及实际采购需要进行审核。
第十二条未列入年度***府采购预算的采购项目，采购人进行采购时，通过区财***专网进行申报。区财***局对下述内容进行审核后，方可实施采购。
（一）采购项目的可行性；
（二）采购项目的资金来源；
（三）采购项目的采购形式和采购方式。
第十三条***府采购流程按照《中华人民共和国***府采购法》、北京市有关***府采购规定和《东城区***府采购管理办法》*执行。
第十四条***府采购预算财***直接支付范围为：
（一）品目：新购公务用车及保险；以协议定点采购方式单项采购金额达到20万元以上的计算机、办公家具、空调设备等采购项目。
采购管理办法例4
1. 保卫物业部是全集团办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由保卫物业部负责。
2. 保卫物业部要设专人负责，加强管理，为各单位提供质价相符的物品保证办公需要。
3. 集团所属各单位办公用品以部室、门店为单位设专人管理，并按照本办法的要求，做好计划编制、物品领用和保管工作，
4. 财审部负责核算并制订各单位的预算费用和考核指标。
5. 人力资源部根据考核指标对各单位实施考核。
二、审批权限
购置办公用品、维修配件等、500元以下的由保卫物业部征得板块、门店、部室主管领导同意进行购置。500元以上的一律写书面请示，相关部室会签后，报总经理审批。
三、办公用品集中采购的范围
办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、飞机票、火车票、邮品、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及集团范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。
四、集中采购程序
1. 各部室、门店根据本部门的实际需要和经财审部核定、总经理批准的费用预算指标，使用统一表格《物品领用计划表》编制次月物品领用计划，经主管部长审核批准后，于每月20日送达保卫物业部。
2. 保卫物业部根据各单位的申请计划、预算指标、进行审核汇总，并上报主管副总经理审批。
3. 保卫物业部根据领导批准的内容，对价值在5万元以上的成批大宗物品以招标的形式采购，其他零星物品采取货比三家的形式实施集中采购。
4. 保卫物业部采购用品后，由各企业、机关各部室到保卫物业部一次性登记领用。
五、 实施中注意事项
1. 计划内采购须填制《物品领用计划表》见附表
2. 购置计划需注明序号、名称、规格、单位、数量等并由主管部长、店长审核签字。
3. 各门店、机关各部室临时急用和超预算需购置的办公用品，需写出书面请示，报总经理审批，由保卫物业部负责采购，或由保卫物业部委托该部门自行采购。
4. 书面请示需写清楚原因、用途、价格、名称、规格、单位、数量、金额等。
5. 电脑、耗材、零部件的申请，按照集团京东集办字〔～〕1号执行。
6. 部分特殊专业用品原则上由保卫物业部购置，保卫物业部委托相关部门自行采购的，自采购后3日内需到保卫物业部办理相关登记报销手续。
7. 各部部长、门店店长为实物负责人。
六、具体要求
1. 各单位的计划要依据实际需求和费用预算编制，不得虚做冒估超预算。
2. 按照先审批后购置的原则，未经审批购置的将不予报销。
3. 当月计划当月有效。本月未购置须次月重做计划。
4. 各单位和个人对管理的物品不得挪做私用、避免浪费、损坏和丢失。
采购管理办法例5
第二条 本办法所称大宗物资集中采购，是指公司以购买、租赁、委托或雇用等合同方式，有偿取得纳入集中采购范围的货物、工程和服务的行为。
本办法所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、辅助材料、燃料、零部件、设备、配件等。
本办法所称服务，是指除货物、工程以外的采购对象，包括保险、技术、智力、中介、物业服务、广告、安保、大型活动的组织等。
第三条 本办法所称大宗物资集中采购，是指企业以购买、租赁、委托或雇用等合同方式，有偿取得纳入集中采购范围的货物、工程和服务的行为。是指单批或者单件物品采购金额在叁万元以上（含叁万元），具体标准参照每年市***府办公室公布的《扬州市**年***府集中采购目录、部门集中采购项目、分散采购限额标准和公开招标数额标准》执行。
第四条 公司集中采购应当遵循公开、公平、公正、诚实信用和效益原则。按需采购，勤俭节约，严格程序，规范操作。
第二章 机构设置、组成及其职能
第五条 公司根据市***办法要求与公司实际，成立大宗物资采购领导小组，下设采购管理办公室，采购管理办公室设在公司招投标业务管理部门内。
第六条 大宗物资采购领导小组作为一个非常设机构，由公司相关领导、总工室、综合办公室、监察室等部门分别指定专人组成，如果涉及到相关物资的采购时，必须有相关部室或分公司人员参加。
第七条 采购领导小组主要负责大宗物资采购计划的督导，具体职能为：
1、审核大宗物资采购方案；
2、监督招标或者现场采购活动；
3、指导采购管理办公室逐步确定公司各项大宗物资的供应商范围，建立合格供应商名录；
4、负责审核公司大宗物资采购的招标文件，全过程监督开标、评标、定标。
第八条 采购管理办公室作为采购领导小组的常设机构，主要负责采购领导小组的日常工作，具体职能为：
1、组织召开采购领导小组会议，做好会议记录等相关事宜；
2、制定大宗物资采购方案；
3、逐步确定公司各项大宗物资的供应商范围，建立合格供应商名录；
4、负责公司大宗物资采购的招标文件编制、公告，组织开标、评标、定标，公示中标候选人，公告中标人。
5、完成采购领导小组授权的其他工作。
第九条 采购工作中，如有必要，可邀请本单位或外单位的专业技术人员参加。
第三章 采购方式
第十条 公司集中采购可以采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价，以及有关管理部门认定的其他采购方式。
第十一条 集中采购范围的采购项目，原则上应优先采用公开招标或邀请招标的方式。采用公开招标或邀请招标方式的委托有资格的招标机构编制招标文件和组织评标；不能采用公开或邀请招标方式招标，而以内部比价方式在公司等网站招标信息等开展招标工作的，自行编制招标文件和组织评标；
第十二条 需要采用非招标采购方式的，应符合本规定要求，并在采购活动开始前，按公司内部集中采购管理规定报批。
第十三条 符合下列情形之一的集中采购项目，可以采用邀请招标方式采购：
（一）具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；
（二）采用公开招标方式的费用占该采购项目总价值的比例过大的；
（三）专业性较强且潜在投标人较少的；
第十四条 符合下列情形之一的集中采购项目，可以采用竞争性谈判方式采购：
（一）招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；
（二）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；
（三）非采购人所能预见的原因或者非采购人拖延造成采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；
（四）因艺术品、专利、专有技术或者服务的时间、内容、数量事先不能确定等原因不能事先计算出价格总额的；
第十五条 符合下列情形之一的集中采购项目，可以采用单一来源方式采购：
（一）只能从唯一供应商处采购的；
（二）发生了不可预见的紧急情况，招标时间限制难以得到满足；
（三）必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要再次向原供应商采购的；
（四）基于技术、工艺或专利技术保护的原因，产品、工程或服务职能由特定的供应商、承包商或者服务提供者提供，且不存在其他合理的选择和替代。
第十六条 集中采购项目符合货物规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小等条件的大宗物资，应经采购领导小组同意，可以采用询价方式采购。
第十七条 根据制度规范或经公司履行内部决策程序，下列情况可不实行招标：
（一）涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾等特殊情况，不适宜招标的；
（二）采用特定专利或者专有技术，无法达到投标人法定人数要求的；
（三）本办法询价采购、竞争性谈判采购、单一来源采购适用情形；
（四）法律、法规另有规定的，从其规定。
第十八条 对不具备招标条件的物资采购，采购过程要做到有章可循，公开透明，比质比价，监督制约，严格考核。公司使用财***性资金进行物资采购的，参照现行***府采购有关规定执行。
第四章 采购管理
第十九条 公司根据自身生产经营需求、市场状况和资金情况，每年年初编制大宗物资物品年度采购计划，遇有生产经营中急需或***府交办事项中所需等大宗物资物品采购时，编制临时采购计划，经公司董事会或总经理办公会集体研究确定后，形成书面材料，报市***备案；分公司的采购计划经该分公司经理办公会研究确定后，报公司备案。
第二十条 不得将应当以公开招标方式采购的货物或者服务化整为零或者以其他任何方式规避公开招标采购。
第二十一条 公司根据中标或成交结果签订采购合同，并经公司分管领导审核。
第二十二条 公司应做好集中采购信息公开工作。采取公开招标的，编制的招标文件经公司采购领导小组审核后，除涉及国家秘密、商业秘密的内容外，需在公司网站公开招标信息。
第五章 采购程序
第二十三条 公司职能部门及公司下属子公司应根据自身工作需要，在符合年度采购计划且符合相关预算的前提下，呈报公司采购领导小组实施定点工作。采购领导小组按资金的额度，决定招标，议标采购。
第二十四条 制订采购方案。根据采购计划，由采购领导小组制订物品的采购方案。采购方案需要明确说明两个方面的内容：一是需要采购物品的品名、规格（型号）、品牌、数量、估价等指标；二是提出上述物品采购的供货渠道、采购办法、采购人员、评议原则以及采购时间的安排等建议。
第二十五条 确认采购方案。采购领导小组编制的采购方案要及时提请公司总经理办公会进行论证和确定，并根据会议要求加以修改和完善。
第二十六条 采购信息的。采购管理委员会要及时通过合适的渠道公布采购计划，时间，联系方式以及对参与投标企业的具体要求等，信息要公正、公平。
第二十七条 实施采购
1、公开招标。一次性采购在10万元以上的（具体以不超越每年市***府办公室公布的限额标准为准），通过公开招标形式采购，并有三家及以上符合资质要求的企业参加投标，具体按照国家有关招标管理方面的规定执行。最终由公司与中标单位签署采购合同。
2、邀标采购。一次性采购在3万元以上10万元以下的，在确保公正、公平的前提下，采取邀标采购的方式。邀请和组织符合资质要求的三家及以上企业参与；具体按照国家有关规定执行。最终由公司与中标单位签署采购合同。
3、竞争性谈判。采用竞争性谈判的项目，谈判文件应当明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项，从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判。从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并与之签订采购合同。
4、单一来源采购。采购人根据采购要求编制采购预算，并提出采用单一来源采购方式的理由。经采购领导小组审批后实施。采购管理办公室通过协商帮助采购人获得合理的成交价并保证采购质量。
5、询价。由采购管理办公室编制询价书经采购领导小组审核合格后，发放给合格给供应商。供应商一次性报价。采购领导小组根据报价确定中标人。
6、开标、评标。开标工作在采购领导小组全程监督下由采购管理办公室负责。采购办公室根据采购物资的不同，组建临时评标（谈判）小组，负责评标、定标。
第二十八条 公司采购3万元以下的物品的，一般亦应在指定的大宗物品采购供应商处采购。若指定大宗采购供应商无相应物资，可视情况通过大宗采购供应商代购或自行采购。但必须做到以下要求：
1、采购人员必须两人以上；
2、货比三家，摸清行情；
3、根据采购预算，控制支出额度；
4、及时向主管领导请示，反馈采购信息；
5、编制采购细目和价格清单；
6、清单必须由两人以上签名，注明供货方联系人和联系电话。
第二十九条 提请支出审批。
根据《公司财务管理制度》等相关规定进行费用审批。
第三十条 采购管理委员会完成大宗物品定点后，公司及下属子公司、分公司应严格执行定点采购规定。遇有未经定点的物品种类，应及时提请采购管理委员会定点。
第三十一条 采购领导小组应当定期在公司网站公示大宗物品采购定点及实际情况。
第三十二条 在供应和服务过程中，采购管理办公室必须按合同要求督促供应商履行义务，据此评价供应商履约情况和按合同要求付款，切实维护应享受之权利。
对于供应商违约和继续采购可能造成损害的情形，采购管理办公室应及时向采购领导小组反映情况和问题，提出继续或中止合同的建议。
第三十三条 年终采购领导小组应对采购工作进行简单总结，对供应商的信誉进行评价，听取各采购单位意见，分析采购过程中的问题，研究改进采购工作的措施。
第六章 监督与责任
第三十四章 公司采购活动接受公司监事会全程监督检查，主要内容包括：
1、监督检查有关采购的国家法律和公司规章制度的执行情况；
2、监督检查采购方式和采购程序的执行情况；
3、监督检查采购人员和职业素质和专业技能；
采购管理办法例6
第二条 本办法所称采购，是指使用学校财***性预算资金或部门自筹资金以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为。
本办法所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
本办法所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。
本办法所称服务，是指除货物和工程以外的其他采购对象，如保险、租赁等。
第三条 学校的采购及招标投标工作遵循公开、公平、公正和诚信原则，与采购及招标投标工作无直接关系的任何单位和个人均不得以任何理由采取任何方式干扰学校的采购及招标投标工作。
第四条 按相关规定应当纳入***府和行业采购范围的采购项目，由学校招投标管理办公室按有关规定组织实施；没有纳入***府和行业采购范围的采购项目，由招投标管理办公室按本办法组织实施。
第五条 学校采购分为集中采购和分散采购两种形式。凡达到集中采购限额的采购项目，由招投标管理办公室组织实施；未达到集中采购限额的采购项目，由项目承办单位参照本办法组织实施。
集中采购和分散采购遵循保证质量，注重效益，满足需要，提高效率的精神组织实施。
本办法所称项目承办单位是指项目隶属管理的职能部门。
第六条 学校各部门、各单位的采购项目，必须通过项目承办单位按照专项资金管理规定进行科学论证，并经财务处核实经费来源后方可实施。
第七条 学校采购及招标投标工作实行回避制度。在采购及招标投标活动中，参与采购及招标投标工作的人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为参与采购及招标投标工作的人员与其他供应商有利害关系的，可以申请其回避。
第八条 任何单位和个人不得将本办法中应当实行集中采购的项目化整为零或者以其他方式规避集中采购。
第二章 组织机构及职责
第九条 学校招投标工作领导小组是学校采购及招标投标工作的领导和决策机构。领导小组成员由校领导和监察审计室、财务处、招投标管理办公室及相关职能部门的负责人组成。主要职责如下：
（一）领导学校的采购及招标投标工作；
（二）审查批准学校采购及招标投标工作的有关规章制度；
（三）研究决定采购及招标投标工作中的重大事项；
（四）对招投标管理办公室、项目承办单位的工作进行指导和监督；
（五）定期向校长办公会或******会汇报采购及招标投标工作。
第十条 招投标管理办公室（以下简称招投标办）是负责采购及招标投标工作的组织、协调和管理的职能部门。主要职责如下：
（一）贯彻***府采购与招标投标法律法规和方针***策，拟定学校有关采购及招标投标工作的规章制度；
（二）接受项目承办单位的采购申请，审核项目承办单位起草的供应商资格条件，招标及竞争性谈判等文件，确定采购方式；
（三）委托招标机构进行有关项目的招标；
（四）组织学校的招标、竞争性谈判、询价和单一来源的采购活动；
（五）负责组织对中标、成交候选人的考察；
（六）对采购及招标投标相关文件材料进行整理归档；
（七）接受项目承办单位对成交供应商履约表现的反馈意见；
（八）建立供应商和评标专家等数据库；
（九）完成招投标工作领导小组交办的其他工作。
第十一条 项目承办单位负责采购及招标工作的技术性等事项。主要职责如下：
（一）按照采购及招标投标有关规定和本办法，做好采购及招标前期的项目立项、方案设计等准备工作；
（二）起草参加学校所组织的采购活动的供应商资格条件、招标及竞争性谈判等文件和合同文本；
（三）负责审核委托招标机构所编制的招标文件中的技术性事项；
（三）组织供应商现场考察；
（四）负责对招标及竞争性谈判等文件中技术方面的问题进行答疑和释义；
（五）参与评标；
（六）需要进行考察的采购项目，参与考察；
（七）负责与供应商洽谈、签订合同，并报招投标办备案；
（八）负责合同的履行及项目完成后的验收、售后服务等事项；
（九）项目完成后有关资料的整理归档。
第三章 集中采购的范围及限额标准
第十二条 采购限额达到以下标准的项目， 必须实行集中采购：
（一）学校基本建设工程项目的勘察、设计、监理、施工以及与工程建设相关的重要设备、材料等的采购，单项合同估算价在10万元以上（含10万元，下同）的项目；
（二）后勤工程单项合同估算价在10万元以上的项目。
本办法所称后勤工程主要包括学校水、电、暖管线的扩建和改造工程，校园道路的改造和新建工程，校园环境的绿化和改造工程，公用房屋的维修、改造和装饰工程，基建工程配套的室外水、电、暖、路和绿化工程等；
（三）教学、科研、行***办公、生产和后勤等设备设施的采购，单台（套）合同估算价在5万元以上，批量在10万元以上的采购项目；
（四）教材、***书、大宗物资等批量采购合同估算价在5万元以上的项目；
（五）单项合同估算价在5万元以上的服务项目；
（六）依照有关规定，必须实行集中采购的其他项目。
第四章 采购方式
第十三条 学校集中采购采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购和询价等采购方式：
（一）公开招标是指以招标公告方式邀请不特定的供应商投标的采购方式；
（二）邀请招标是指以投标邀请书的方式邀请一般不少于5家的特定的供应商投标的采购方式；
（三）竞争性谈判是指从符合相应资格条件的供应商名单中确定一般不少于5家的供应商就采购事宜进行谈判的采购方式；
（四）单一来源采购是指向某一特定的供应商直接购买的采购方式；
（五）询价是指从符合相应资格条件的供应商名单中确定一般不少于5家的供应商，并对其提供的报价、质量、服务等进行比较，确定供应商的采购方式。
第十四条 凡符合本办法第十二条规定的采购项目，其采购方式分别由学校招投标工作领导小组或招投标办确定：
（一）采用公开招标、邀请招标采购方式的，由学校招投标工作领导小组确定；
（二）采用竞争性谈判采购方式的，由招投标办确定；
（三）采用单一来源采购方式的，由招投标办按以下原则确定：
1.只能从唯一供应商处采购的；
2.发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；
3.为保证原有采购项目的一致性或者满足服务配套的要求，必须继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的；
4.招投标工作领导小组认定的其他情形。
（四）采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，由招投标办确定按询价的方式采购。
第十五条 凡属于本办法第十二条规定限额以下的采购项目，由项目承办单位参照本办法确定采购方式，自行组织采购，并报招投标办备案。
第五章 工作程序
第十六条 采用招标方式采购的工作程序：
（一）委托招标机构进行招标的工作程序
1.项目承办单位填写招标申请书，做好招标前期的准备工作；
2.招投标工作领导小组直接指定或采用竞争性谈判方式确定招标机构；
3.招投标办会同项目承办单位按招标机构的要求提供项目材料，并约定招标活动的时间安排；
4.招投标办会同项目承办单位审核招标机构所编制的招标文件；
5.招投标工作领导小组确定校内评委人选，并授权其参加招标机构组织的开标评标活动确定中标人；
6.项目承办单位与中标人洽谈合同，按学校有关规定签订合同；
7.项目承办单位负责合同的履行。
（二）学校所组织的招标工作程序
1.项目承办单位填写招标申请书，拟定投标人资格条件及招标文件；
2.招投标办审核招标申请书、投标人资格条件及招标文件；
3.招投标办招标信息；
4.招投标办接受投标人的报名，审查投标人资格，发售标书；
5.项目承办单位对招标文件进行答疑和释义并将相关记录报招投标办；
6.招投标办接受投标人在规定时间内送达的投标文件；
7.按相关规定确定评标委员会人员组成；
8.招投标办组织进行开标与评标；
9.招投标办根据专家评标意见对投标人进行排序，确定中标候选人，须对中标候选人进行考察时，组织考察；
10.招投标办向招投标工作领导小组汇报项目招标评标情况；
11.招投标办根据招投标工作领导小组的定标意见，向中标人签发中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人；
12.项目承办单位与中标人洽谈合同，按学校有关规定签订合同；
13.项目承办单位负责合同的履行。
第十七条 采用竞争性谈判方式采购的工作程序：
（一）成立谈判小组。谈判小组成员由5人以上的单数组成；
（二）制订谈判文件。谈判文件由项目承办单位拟订，报招投标办审核，谈判文件中应当明确谈判程序、谈判内容、合同草案的主要条款以及评定成交的标准等事项；（三）确定邀请参加谈判的供应商名单。谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定一般不少于5家的供应商参加谈判，并向其提供谈判文件；
（四）谈判。谈判小组所有成员集中与供应商逐一进行谈判，确定拟成交供应商；
（五）确定成交供应商。谈判结束后，招投标办将竞争性谈判结果报招投标工作领导小组审批后，确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的供应商；
（六）签订合同。项目承办单位与成交供应商洽谈合同，按学校有关规定签订合同；
（七）履行合同。项目承办单位负责合同的履行。
第十八条 采用询价方式采购的工作程序：
（一）成立询价小组。询价小组由5人以上的单数组成；
询价小组应当对采购项目的价格构成、评定成交的标准以及合同草案的主要条款等事项作出规定；
（二）确定被询价的供应商名单。询价小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定一般不少于5家的供应商进行询价；
（三）询价。询价小组在基本了解掌握市场行情的情况下，要求被询价的供应商报出最终报价，确定拟成交供应商；
（四）确定成交供应商。询价结束后，招投标办将询价结果报招投标工作领导小组审批后，确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的供应商；
（五）签订合同。项目承办单位与成交供应商洽谈合同，按学校有关规定签订合同；
（六）履行合同。项目承办单位负责合同的履行。
第十九条 采用单一来源采购方式的项目，由项目承办单位提出书面申请，充分陈述单一来源采购的理由，经招投标办审核后，由项目承办单位会同有关部门组织采购。
第二十条 项目经采购后，短时间内发生同样项目采购，且市场行情变化不大的，由项目承办单位向招投标办出具书面报告，经招投标工作领导小组批准后，可参照前次采购结果组织洽谈、签订合同。
第六章 纪律与监督
第二十一条 参加学校采购及招标投标工作的人员必须遵守国家的法律、法规，公正廉洁、保守秘密、按章办事、不徇私情，积极努力地做好采购及招标投标工作。
第二十二条 评标委员会（包括谈判小组、询价小组）成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。
评标委员会成员不得直接或间接与供应商或者与采购结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受供应商、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处。
评标委员会成员及与评标活动有关的工作人员不得泄露采购评审过程中的任何信息。
第二十三条 学校委托的招标机构和招标投标咨询机构，违反国家招标投标等相关法律、行***法规和规章，泄露应当保密的与招标投标活动有关信息的，或者与投标人串通损害学校利益的，学校将按有关法律法规，追究其相应的法律责任。
第二十四条 监察审计室对采购及招标投标工作实行全过程的监督检查，当事人应如实反映情况并及时提供有关资料。
第二十五条 采购中有下列情形之一的，学校应追究责任单位主管人员和直接责任人员的责任；构成犯罪的移交司法机关追究刑事责任：
（一）应当采用集中采购方式而未采用的；
（二）擅自变动采购标的的；
（三）委托不具备资质的单位或个人承办采购事务的；
（四）与委托机构或供应商串通的；
（五）、失职渎职给学校造成损失的。
有本条（一）和（二）情形之一的，采购无效，财务处不予结算。
第二十六条 供应商有下列情形之一的，三年内不准参与我校采购项目，给学校造成损失的，应当按有关规定承担赔偿责任：
（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；
（二）采用不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（三）与采购机构、其他供应商或学校参与采购及招标投标活动的工作人员恶意串通的；
（四）中标、成交后无正当理由不签订合同或不履行合同的。
供应商有本条第（一）至（三）项情形之一的，中标、成交无效。
第二十七条 任何单位和个人均有权对采购及招标投标活动中的违法违规行为进行投诉、举报，学校招投标办和监察审计室应及时受理。
第七章 附则
采购管理办法例7
第二条***府采购信息，是指规范***府采购活动的法律、法规、规章和其他规范性文件，以及反映***府采购活动状况的数据和资料的总称。
***府采购信息公告，是指将本办法规定应当公开的***府采购信息在***府采购监管部门指定的***府采购信息媒体上向社会公开。
第三条采购人、采购机构应当按照有关***府采购的法律、法规和本办法规定，公告***府采购信息。
前款所称采购机构，是指集中采购机构和依法经认定资格的其他采购机构。
第四条***府采购信息公告应当遵循信息及时、内容规范统一、渠道相对集中，便于获得查找的原则。
第五条市财***局负责对全市的***府采购信息公告活动进行监督、检查和管理工作。各区（县）财***局负责同级***府采购信息公告的监督、检查和管理工作。
第六条***府采购信息公告的范围和内容，按***和广东省财***厅有关规定执行。
第七条***府采购信息应当首先在***指定的***府采购信息媒体上公告。
采用公开招标采购方式的采购项目应当首先在***指定的***府采购信息媒体和上公告，同时在广东省财***厅指定的***府采购信息媒体和*市财***局指定的***府采购信息媒体上公告。
采用其他采购方式的采购项目，应当在广东省财***厅指定的***府采购信息媒体和*市财***局指定的***府采购信息媒体上公告。
在中国***府采购网、广东省***府采购网-*市***府采购网、*市***府门户网***府采购信息，按网站管理部门的规定办理。
*市***府门户网站为全市***府采购信息的指定媒体。
第二章***府采购信息公告范围与内容
第八条除涉及国家秘密、供应商的商业秘密，以及法律、行***法规规定应予保密的***府采购信息以外，下列***府采购信息必须公告：
（一）有关***府采购的法律、法规、规章和其他规范性文件；
（二）集中采购目录、***府采购限额标准和公开招标数额标准；
（三）***府采购招标业务机构名录；
（四）招标投标信息，包括公开招标公告、邀请招标资格预审公告、中标公告、成交结果及其更正公告等；
（五）受理***府采购投诉的联系方式及投诉处理决定；
（六）对集中采购机构的考核结果；
（七）采购机构、供应商不良行为记录名单；
（八）法律、法规和规章规定应当公告的其他***府采购信息。
第九条公开招标公告应当包括下列内容：
（一）采购人、采购机构的名称、地址和联系方式；
（二）招标项目的名称、用途、数量、简要技术要求或者招标项目的性质；
（三）供应商资格要求；
（四）获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价；
（五）投标截止时间、开标时间及地点；
（六）采购项目联系人姓名和电话。
第十条邀请招标、竞争性谈判和询价信息公告应当包括下列内容：
（一）采购人、采购机构名称、地址和联系方式；
（二）项目名称、用途、数量、规格、技术要求和交货日期；
（三）采购活动实施时间和地点，联系人及联系方式；
（四）获取采购文件的方法；
（五）对供应商的资格条件要求和评审方法；
（六）确定供应商名单的条件及办法；
（七）其他必要载明的事项。
第十一条中标公告应当包括下列内容：
（一）采购人、采购机构的名称、地址和联系方式；
（二）采购项目名称、用途、数量、简要技术要求及合同履行日期；
（三）定标日期（注明招标文件编号）；
（四）本项目招标公告日期；
（五）中标供应商名称、地址和中标金额；
（六）采购项目联系人姓名和电话；
（七）质疑联系方式；
（八）投诉联系方式。
第十二条采购信息更正公告应当包括下列内容：
（一）采购人、采购机构名称、地址和联系方式；
（二）原公告的采购项目名称及首次公告日期；
（三）更正事项、内容及日期；
（四）采购项目联系人和电话。
第十三条采购机构、供应商不良行为记录名单公告，应当包括当事人名称、事由、处理机关和处理结果等内容。
第十四条投诉处理决定公告应当包括下列内容：
（一）采购人、采购机构名称；
（二）采购项目名称及采购日期；
（三）投诉人名称及投诉事项；
（四）投诉处理机关名称；
（五）处理决定的主要内容。
第三章***府采购信息公告管理
第十五条公告***府采购信息必须做到内容真实、准确可靠，不得有虚假和误导性陈述，不得遗漏依法必须公告的事项。
第十六条在各***府采购信息指定媒体上分别公告同一***府采购信息的，内容必须保持一致。内容不一致的，以在中国***府采购网上公告的信息为准，但法律、行***法规另有规定的除外。
第十七条在各***府采购信息指定媒体上公告同一***府采购信息的时间不一致的，以在中国***府采购网上最早公告信息的时间为公告时间和***府采购当事人对有关事项应当知道的时间。
第十八条***府采购法律、法规、规章和其他规范性文件，我市市级集中采购目录、***府采购限额标准，以及公开招标限额标准等信息，由市财***局负责在*市***府采购网上公告。
第十九条招标投标信息由采购人或者其委托的采购机构负责在***府采购信息指定媒体上公告。
第二十条对集中采购机构的考核结果以及采购机构、供应商不良行为记录名单等信息，由市财***局按照有关规定在*市***府采购网上公告。
第二十一条本办法第十八条、第十九条和第二十条规定以外的其他信息，属于***府采购监督管理方面的，由市财***局进行公告；属于采购业务方面的，由采购人或者其委托的采购机构进行公告。
第二十二条采购人、采购机构需要公告***府采购信息的，应当以传真、电子邮件等快捷方式将信息提供给***府采购信息指定媒体，同时填妥《***府采购信息公告情况表》(附表)加盖公章后送同级***府采购监管部门。
第四章***府采购信息指定媒体管理
第二十三条***府采购信息指定媒体负责承办本办法规定的***府采购信息的具体事宜。
***府采购信息指定媒体***府采购信息，应当体现公益性原则。
第二十四条***府采购信息指定媒体应当按照信息提供者提供的信息内容信息。但是，对信息篇幅过大的，***府采购信息指定媒体可以按照统一的技术要求进行适当的压缩和调整；进行压缩和调整的，不得改变提供信息的实质性内容。
第二十五条***府采购信息指定媒体发现信息提供者提供的信息违反法律、法规、规章和本办法规定的，应当及时建议信息提供者修改；信息提供者拒不修改的，应当向***府采购监管部门报告。
第二十六条***门指定的***府采购信息媒体中的网络媒体，应当在收到公告信息之日起1个工作日内上网；指定的报纸，应当在收到公告信息之日起3个工作日内。
第二十七条***府采购信息指定媒体应当对其的***府采购信息进行分类统计，并将统计结果按期报送同级***府采购监管部门。
第二十八条***府采购信息指定媒体应当向社会公告本媒体的名称和联系方式。名称和联系方式发生变更的，应当及时向社会公告，并向负责指定其***府采购信息的***门备案。
第五章法律责任
第二十九条采购人或者采购机构有下列情形之一的，由同级***门责令限期改正，给予警告；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行***主管部门或者有关机关给予处分，并予通报：
（一）应当公告***府采购信息而未公告的；
（二）不首先在***指定的***府采购信息媒体上公告信息，或者不在***门指定的***府采购信息媒体上公告信息的；
（三）***府采购信息内容明显违反本办法规定的；
（四）在两个以上***府采购信息指定媒体上公告同一信息的实质内容明显不一致的；
（五）未按规定期限公告信息的；
（六）其他违***采购信息管理的行为。
第三十条采购人或者采购机构有下列情形之一的，采购无效，并由同级***门给予警告或者通报批评；属于***府采购机构责任且情节严重的，依法取消其进行相关业务资格：
（一）招标投标信息中以不合理条件限制或者排斥潜在投标人的；
（二）公告的信息不真实，有虚假或者欺诈内容的。
第三十一条***府采购信息指定媒体有下列情形之一的，由省级以上人民***府***门给予警告；情节严重的，依法取消其***府采购信息指定媒体资格；造成经济损失的，依法承担相应的赔偿责任：
（一）违反事先约定收取或者变相收取信息费用的；
（二）无正当理由拒绝信息提供者提供信息的；
（三）无正当理由延误***府采购信息时间的；
（四）***府采购信息改变信息提供者提供信息实质性内容的；
采购管理办法例8
第一条为了推进***府采购工作，加强财***支出管理，保证教育技术装备采购工作的规范有序开展，维护教育事业利益，促进廉***建设，根据《市***府批转市财***局<关于实行***府采购制度的意见（试用）>的通知》（*****发[**]193号）和《市***府办公厅关于印发〈**市实施***府采购工作方案》的通知》（*****办发[**]125号）等有关文件精神，结合我市教育技术装备采购的实际状况，制定本办法。
第二条本办法适用于用财***预算内、外资金及事业收入为市属各类学校（含为区县各类学校统购统配）进行技术装备及提供装备服务的采购。
第三条市财***局是全市***府采购的主管部门，负责***府采购的管理工作。市教委配合市财***局对教育技术装备的***府采购工作进行管理和监督。
第二章采购的范围
第四条凡列入国家***规定装备目录和**市办学条件标准中所含的项目。
第五条列入市财***局、市物价局审定的***策性收费购置装备及服务的项目（如电化教育软件、学具、学生服、卫生、保健器材等）。
第六条各类教室、实验室、专用教室、***书馆等专用设备及校园网络等现代化教育装备。
第三章采购计划的编制
第七条市属各类学校需购置属于本办法规定的采购范围内的项目，应在编制年度预算的同时，编制本年度***府采购计划，报市教委。市财***局、市教委联合实施的教育改造薄弱学校工程、教育现代化工程、教育优化工程及为区县学校统购统配的教育技术装备、提供技术装备服务的采购按有关规定编制计划后，由市教学仪器站中（以下简称市教仪站）编制年度采购计划。采购计划中应详细说明采购项目的性质、用途、数量、质量、技术规格、产地、交货时间和资金来源等情况。年度预算执行过程中追加预算安排的项目应编制采购调整计划。
第八条市教仪站对申报的采购计划进行登记、分类和审查，重点审查采购计划的必要性、采购物品的标准、采购资金的落实情况及主要规格型号、特殊要求、物品参考单价的合理性等。经审查、汇总后分别抄报市教委和市财***局。
第九条市教委会同市财***局组织有关专家对申报的采购项目进行研究、论证，共同商定全市教育技术装备、工程等项目的发展计划。
第十条由市***府采购中心(以下简称市采购中心)负责实施的采购项目,市财***局将批准的***府采购实施计划下达给市采购中心,同时抄送市教仪站；由市教仪站负责实施的采购项目,市财***局会同市教委将批准的***府采购实施计划下达给市教仪站。***府采购实施计划一经批准，不得随意调整。
第四章采购计划的实施
第十一条市采购中心、市教仪站应负责设立教育技术装备专家库。专家库人员为兼职人员，从符合条件的全市各级各类学校、科研单位中选聘从事教学、科研试验、设备仪器采购、财务核算等工作的专家组成，主要职责是：受市财***局、市教委委托负责采购项目的论证、供应商的考察及参与评标工作。每次项目采购，从设立的专家库中按随机抽样的方式抽调人员组建专家评审小组，其中，技术、经济方面专家人数不少于三分之二。专家评审小组组成人员名单报市财***局审定。
第十二条市财***局、市教委按有关文件规定对本办法第二章所列采购项目的供应商实行资格认证。
第十三条采购工作以公平、公开、公正、有效竞争为原则，采购方式以公开招标、邀请招标和竞争性谈判采购为主，询价采购、单一来源采购等其他采购方式为辅。单项或批量合同估价在二十万元以上（含二十万元，下同）的货物采购，合同估价在十五万元以上的服务采购，合同估价在五十万元以上的工程采购均应实行招标采购。公开招标采购要求在市财***局制定的媒体上公开招标广告，吸引所有感兴趣的供应商参加投标，并按规定程序从参加投标的供应商中选定中标供应商。邀请招标采购要求向五家以上经过资格认证的特定的供应商发出投标邀请书、邀请其参加投标，并按规定程序从参加投标的供应商中选定中标供应商。竞争性谈判采购要求直接邀请三家以上的供应商就采购事宜进行谈判，最终根据供应商提品的质量、价格、性能、售后服务等具体情况，择优采购。竞争性谈判采购方式一般适用于招标后没有供应商投标或没有合格标以及出现不可预见的急需采购等情况。询价采购要求对三家以上的供应商提供的报价、质量保证及售后服务进行比较，择优采购。询价采购一般用于规格标准且价格弹性不大的产品的采购。单一来源采购要求向唯一能提供货物、服务的供应商进行谈判采购，尽可能保证质量，节省资金。
第十四条教育技术装备的招标采购由市采购中心会同市教仪站共同组织。
第十五条公开招标采购实施程序：
（1)***府采购计划批准后，市采购中心、市教仪站通过公开媒体招标公告。
（2)市采购中心、市教仪站组织成立项目领导小组、项目监督小组和项目评审小组。成员由市财***局、市教委、市监察局及市各有关单位代表及专家组成。
（3)公开开标。按照招标公告中明确的时间、地点，市采购中心，市教仪站组织有关人员按照中的***府采购招投标管理的有关规定公开开标，并请公证处公证。
（4)密封评标。项目评审小组成员根据投标书内容，客观评判，***打分。
（5)项目领导小组根据项目评审小组推荐的中标侯选人名单，确定最终中标人。
（6)项目监督小组对开标、评标、定标活动全过程实施监督。
（7)采购合同的签订。招标活动结束后，由市采购中心与中标供应商签订采购合同；对货物、工程和服务有特别要求的，由各单位与中标供应商签订采购合同。
（8)验收。由市采购中心、市教仪站组织用货单位、有关专家成立验收小组，依据有关规定按合同条款对中标供应商提供的货物进行验收。
第十六条纳入市***府集中采购目录的非教育技术装备项目，如汽车购置、微机及外部设备、空调、复印机、传真机、电梯、汽车定点保险、加油、维修等由市采购中心负责集中采购。
第十七条除本办法第十四条和第十六条以外的采购项目由市教仪站按照行业管理规定进行采购。对采购教育技术装备有一定批量的，为节约采购费用、提高规模效益，由市教仪站统一组织采购。学校低值易耗的教学仪器的零星补充，具体采购办法由市教委按本办法规定制定，并报市财***局备案。
第十八条采购活动开始前，市采购中心、市教仪站须将具体采购方式、评标标准、评标原则、招标文件等有关材料送市财***局审定，如在七个工作日内无异议，方可实施采购。采购活动结束后，应将采购的具体情况及履约情况书面送市财***局备案。
第十九条市教仪站应督促供应商做好采购项目的售后工作。
第二十条采购金额在100万元以上的招标活动，应通知市财***局、市教委、市监察局、市审计局派员参加。
第二十一条市属各类学校的上述采购，因特殊情况无法集中采购的，可报经市财***局、市教委同意后授权单位按本办法规定自行采购。采购时，应通知市财***局、市教委派员参加。
第五章采购资金的管理与拨付
第二十二条市财***局设立"***府采购资金专户"，遵循"专户存储，先存后支，专款专用"的原则，***府采购资金由市财***总预算会计统一核算、统一支付货款。财***预算内、外安排的***府采购资金，由市财***局直接划拨到市"***府采购资金专户"。
第二十三条市教委作为学校的主管预算单位，负责单位拼盘、配套的采购资金的运作和指导基层学校的会计核算。各单位用自有资金与财***预算内外资金拼盘用于***府采购的，应根据市教委开具的《***府采购资金划款通知书》，在规定的时间内划入市教委指定账户中，再由市教委统一拨入市"***府采购资金专户"。
第二十四条市财***局、市教委联合实施的教育改造薄弱学校工程、教育现代化工程、教育优化工程及为区县学校统购统配的技术装备及提供技术装备服务安排的专项资金，按照市有关管理规定，市财***预算内、外的财***资金及区县、学校配套资金统一划入教育专项资金专户，在项目实施中，由市财***局根据项目进度划入市"***府采购资金专户"。
第二十五条采购工作结束后，由市采购中心组织实施的采购项目，市财***局根据市采购中心提交的采购资金付款申请书以及采购合同、验收结算书、供货发票复印件等结算凭据，经审核后，分期或一次性按实际价款统一从市"***府采购资金专户"直接拨付给供应商。实际支付的货款与采购预算有差额的，对单位自有资金负担的部分，按其占采购资金来源比例多退少补，由市财***局开具《***府采购资金退款（补划款）通知书》退还或补交。
第二十六条由市教仪站组织实施的采购项目，市财***局根据批准下达的采购计划和市教委的拨款申请按采购进度从"市***府采购资金专户"拨入市教委专户，由市教委拨给市教仪站。市教委应加强对市教仪站采购资金的管理和监督，定期将《***府采购资金执行情况表》报送市财***局。
第二十七条纳入***府采购范围内的项目，采购预算户全部为单位自有资金的，其采购资金的收支划拨不通过”市***府采购资金专户”，各单位按市财***局、市教委批准的采购计划和市采购中心（或市教仪站）中标通知书核定的价格及有关资料直接与供应商签订合同、支付采购货款。
第二十八条采购货款支付后，市教委根据市财***局开具的《***府采购指出转账通知书》，给基层单位开具转账通知书，各单位据以办理预算收支和固定资产转账业务。
第二十九条实行***府采购制度后，财***专项安排用于教育技术装备的资金结余部分，仍由市财***局、市教委用于教育事业的投入，实施补充计划。
第六章采购的监督与检查
第三十条教育技术装备的采购活动要自觉接受财***、监察和审计部门的监督。市财***局、市教委对采购活动要加强指导、监督与检查。
第三十一条各单位擅自采购属于***府采购范围内的项目或无正当理由应招标而未招标的，采购无效，市财***局一律不予核拨资金，各单位会计人员一律不得报销。情节严重的要依法追究主要责任人的行***责任。
第七章附则
第三十二条非教委系统学校参照本办法执行。
采购管理办法例9
第一条为贯彻落实《***关于实施〈国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006～2020年）〉若干配套***策的通知》（国发〔2006〕6号），实施促进自主创新的***府采购***策，根据《中华人民共和国***府采购法》和《中华人民共和国预算法》，制定本办法。
第二条国家机关、事业单位和团体组织（以下统称采购人）用财***性资金采购自主创新产品的活动，适用本办法。
本办法所称自主创新产品是指纳入***公布的《***府采购自主创新产品目录》（以下简称目录）的货物和服务。目录由***会同科技部等有关部门在国家认定的自主创新产品范围内研究制定。
第三条采购人在***府采购活动中，应当优先购买自主创新产品。
第四条采购人在编制年度部门预算时，应当按照目录的范围编制自主创新产品***府采购预算，标明自主创新产品。
自主创新产品***府采购预算是对***府采购预算的补充和细化，是部门预算的有机组成部分。
第五条采购人应当在坚持严格控制支出的原则下，从严从紧编制自主创新产品***府采购预算，确保预算的真实性和完整性。
第六条各级***门在部门预算审批过程中，在采购项目支出已确定的情况下，应当优先安排采购自主创新产品的预算。
第七条各级***门依法负责指导采购人编制自主创新产品***府采购预算，并对预算执行情况进行监督。
第二章预算编制
第八条自主创新产品***府采购预算与***府采购预算同时在部门预算中编报、同时审批。
第九条各级***门在编制年度部门预算的通知中，要明确提出自主创新产品的***府采购预算编制要求。采购人根据要求编制本部门自主创新产品***府采购预算。
第十条各级***门应当在部门预算的相关表格中增加反映自主创新产品***府采购的内容，随同编制年度部门预算的通知一并下发。
第三章预算执行
第十一条各主管部门应当自***门批复部门预算之日起40个工作日内，严格按照批准的自主创新产品***府采购预算编制自主创新产品***府采购计划，报***门备案。
自主创新产品***府采购计划与***府采购计划同时编制，并单独列明。
第十二条采购人应当严格按照自主创新产品***府采购预算和计划进行采购。
***府采购预算未列明自主创新产品而在实践中采购自主创新产品的，应当补报自主创新产品***府采购预算。
第十三条对采购人在预算执行过程中因购买自主创新产品确需超出采购预算的，可按规定程序申请调整预算。
第十四条自主创新产品***府采购资金支付按财***国库集中支付有关规定执行。
第十五条各级***门应当将自主创新产品***府采购预算执行情况纳入预算支出绩效考评范围，在共性考评指标的经济和社会效益指标中，增加采购自主创新产品因素。
第十六条各级***门应当研究建立采购自主创新产品奖惩制度。
第四章监督检查
第十七条各级***门在预算审核过程中，应当督促采购人编制自主创新产品***府采购预算，并加强审核管理。
对应当编制而不编制自主创新产品***府采购预算的，***门应当责令其改正。
第十八条各级***门负责对自主创新产品***府采购预算编制和执行的监督检查。监督检查的主要内容有：
（一）采购人编制自主创新产品***府采购预算和计划的情况；
（二）采购人按批准的自主创新产品***府采购预算执行的情况；
（三）采购人在自主创新产品***府采购预算执行中，落实优先购买自主创新产品***策的情况。
第十九条对于列入自主创新产品***府采购预算的项目，其采购结果为非自主创新产品的，采购人应当向***门做出书面说明。
第二十条对采购人未编报自主创新产品***府采购预算和计划，或不按预算采购自主创新产品的，***门视情况可以拒付采购资金。
采购管理办法例10
一是从***府管理部门来看，通过一次招标确定了供应商，***府需要某种货物时就可以直接与定点供应商签订若干合同，简化了复杂而又费时的招投标程序，提高了工作效率，节约了大量的采购资金，又方便了管理;
二是对供应商而言，***府采购是个潜在的大市场，他们有着浓厚的兴趣，他们通过增加投资，上设备或扩大经营规模，转变经营理念，提高报务质量和管理水平，积极参加竞争，不仅繁荣了市场，还促进了经济的发展;
三是对定点商家方面，虽然在招标时压低了价格，商品价格利润降低，但是定点增加了销售量，其经济效益只会提高，同时，通过竞争被确定为定点单位，也提高了自身的信誉和社会影响力;四是对采购单位来说，定点单位地点固定，距离相对又近，商品价格低，质量可靠，服务优良，不仅采购方便，用起来放心，还节约了大量的采购成本。
但定点采购有它的局限性，一是市场竞争力较差，一年只组织一次(如果一年组织几次，采购效率就要受到很大影响)，不容易得到广大潜在供应商的注意，加上市场 经济，供应商优胜劣汰，变化频率很快，容易失去最佳的供应商;二是不容易控制价格的浮动，尤其是在市场经济活动中，价格是受价值规律控制的，其变化因素很多，不易掌握;三是供应商容易受利益驱动，一旦中标，不再争取好的价格和好的服务，停留在招标时的水平上;四是由于***府采购采购量的不确定因素，当采购量长期低于投标预计量且有一定的幅度时，供应商的积极性就会受到挫折，就要影响到供货质量。
河北省省直行***事业单位办公用品定点采购管理暂行办法第一条 为加强河北省直行***事业单位办公用品采购管理，节减开支，促进廉***建设,根据
《河北省***府采购管理暂行办法》(修订稿)有关规定，制定本办法。
第二条 本办法适用于河北省直******机关、实行预算管理的事业单位和社会团体(以下统称
行***事业单位)使用财***性资金、自筹资金购买办公用品的行为。
驻石家庄市以外的省直行***事业单位购买办公用品的，执行属地***门制定的办公用品
定点采购管理办法。其中属地为省辖市市区内的，执行市***门制定的办公用品定点采购管
理办法。
第三条 本办法中办公用品是指办公用的纸张、笔墨、信封、资料夹、计算器、计算机耗
材、其它消耗用品等。
第四条 河北省财***厅负责省直办公用品定点采购的日常管理、监督、检查。
第五条 省直行***事业单位办公用品定点单位的确定，按照公开、公平、公正的原则,采取
公开招标的方式择优确定，一次确定若干家，两年一定。
第六条 河北省财***厅的职责：
1、统筹制定定点单位布局方案，对定点单位资质提出总体框架。
2、委托河北省省直***府采购服务中心对办公用品定点采购单位进行公开招标。
3、对通过公开招标确定的预中标人的资质、经营状况、服务质量、价格水平以及定点单
位布局等情况进行审查，提交备选名单报定点采购领导小组审定。
4、鉴于办公用品定点采购的特殊性,河北省财***厅代表省直行***事业单位与办公用品定点
单位签订《河北省省直行***事业单位办公用品定点合同》，核发定点资格证书和牌匾标志。河
北省财***厅不做为合同一方参加合同的实际履行。在合同履行过程中，河北省财***厅负责对下
列内容进行监督、管理，发现问题及时处理：
(1)定点单位合同履约情况;
(2)办公用品价格标准执行情况;
(3)规定信息向河北省财***厅反馈情况;
(4)财经纪律执行情况。
5、将定点单位选定情况通知省直行***事业单位,并制发《河北省省直行***事业单位办公用
品定点采购证》。各单位凭证到定点单位采购办公用品，享受统一的优质服务。
6、会同物价部门对办公用品定点单位收费价格执行情况进行监督、检查。对定点单位的财
***监督联络员进行业务指导。
7、会同监察、审计等有关部门,加强对省直行***事业单位办公用品定点采购执行情况的管
理、监督、检查。主要内容包括：
(1)执行定点采购***策情况;
(2)《河北省省直行***事业单位办公用品定点采购证》记载情况;
(3)财经纪律执行情况。
第七条 河北省省直***府采购服务中心的职责：
1、按照河北省财***厅提出的定点单位布局方案、资质要求，审查定点单位资格。
2、接受河北省财***厅委托,按照国家、省制定的招投标管理办法以及***府采购管理办法的
有关规定组织招投标。
3、向河北省财***厅提供预中标单位的详细情况。
第八条 对办公用品定点商场(店)单位的要求：
1、热情为河北省省直行***事业单位服务，设专人负责，保证售出的商品质量高、价格低、
数量足、服务优。可电话采购的，及时送货上门。
对体积超过0.5立方米或重量超过10公斤的货物，必须提供免费送货服务。对需要安装的，
负责免费安装调试。
2、按照《河北省省直行***事业单位办公用品定点合同》的规定，制作本商场(店)办公用
品定点采购价目表，除报省***府采购办备案外，还应分送在本商场(店)定点采购的省直行***
事业单位，并将办公用品价目表悬挂在本商场(店)醒目位置以备监督。
3、经销的办公用品必须是全新且符合国家质量检测标准的现货,不允许出现假冒伪劣商品。
4、对外宣传、刊登广告时涉及定点问题的，要按河北省财***厅统一规定执行。
5、设置12名财***监督联络员,接受***门的管理。财***监督联络员受***门委托对
定点单位办公用品的供应和价格优惠情况进行监督，每月5日前(节假日顺延)向河北省财***厅
***府采购办公室报送上月办公用品结算表和有关资料。
6、自觉接受***门的工作指导、业务协调和监督检查。
7、认真遵守职业道德和行业规范，严禁弄虚作假、营私舞弊，严格执行财经纪律,按规定
缴纳税费，必须提供带税章的正式发票，有权拒绝购买办公用品单位提出的办公用品采购以外
的不正当要求;不得为购买单位开具虚假发票;坚决杜绝给个人送礼品、给回扣等一切不正当
竞争行为。
第九条 对省直行***事业单位的要求：
1、各单位要建立健全办公用品购买、保管、领用登记制度，严格执行本办法。
2、建立采购询价制度。特别是在采购较大数额之前，至少应在定点范围内货比三家,择优
购买。根据工作需要，可与定点单位建立相对稳定的供货关系。
3、各单位购买办公用品时,须将《河北省省直行***事业单位办公用品定点采购证》交给定
点单位，由定点单位登记购买办公用品的时间、品种、数量、单价、总金额并签字确认。《河
北省省直行***事业单位办公用品定点采购证》登满或使用满两年后，交回河北省***府采购办公
室核销，更换新证。该证不作他用，不得转借。
4、采购单位与定点供应单位结算时，使用非现金方式由财务人员办理。
5、属于下列情况，需由两家定点单位出具无货或不能供货的证明,经河北省财***厅批准后
方可到非定点单位购买：
(1)购买商品的价格和质量综合评价明显优于定点单位的;
(2)各定点单位无货供应的;
(3)其它经河北省财***厅同意的购买事项。
6、发现定点单位存在提高价格、质量下降、以次充好、违反财经纪律等问题,或者定点单
位的任一办公用品高于非定点单位的，及时向河北省财***厅反映。
7、擅自到非定点单位以外购买办公用品的,单位财务部门一律不得报销。因公到外地出差,
在外地购买办公用品的票据，单位领导审核签字后财务部门方可报销。
第十条 办公用品定点采购结算执行两种办法:一是河北省财***厅按照年初预算和追加预算,
按现行预算级次将办公用品购置费拨付给省直行***事业单位，各单位直接与定点单位办理价款
结算。结算时间自验收合格之日起一般不超过10日。二是对列入集中支付试点的省直行***事业
单位，河北省财***厅根据省直行***事业单位与定点单位双方签字盖章的《结算单》、定点单位
开据的《发票》，直接从该单位经费中代为支付。
第十一条 违约处理：
1、未经批准擅自到非定点单位购买办公用品的，按有关规定进行处罚。
2、定点单位违犯财经纪律、不履行合同规定、擅自提高价格或提供伪劣商品的,视不同情
况分别给予警告、抵扣履约保证金或取消定点资格。
3、用户投诉五次以上，经查实或抽查确有质量问题的，扣除全部履约保证金,取消定点单
位资格，解除合同，三年内不得参与各级办公用品定点的投标活动。
4、省直行***事业单位无正当理由拖欠货款的，定点单位有权拒绝供货。
5、触犯刑法，给国家造成经济损失的，提请有关部门追究其法律责任。
第十二条 建立监督检查制度。任何单位和个人都有权对本办法执行中发生的问题进行监
督举报。