我优求知网总工会项目预算支出绩效评价报告（精选13篇）
随着个人的文明素养不断提升，需要使用报告的情况越来越多，报告具有成文事后性的特点。相信很多朋友都对写报告感到非常苦恼吧，下面是为大家整理的总工会项目预算支出绩效评价报告，仅供参考，欢迎大家阅读。
总工会项目预算支出绩效评价报告 1
根据《国家基本公共卫生服务项目绩效考核指导方案》、《云南省基本公共卫生服务项目卫生监督包绩效考核方案（20xx版）》、《云南省卫生健康委员会关于进一步加强卫生监督协管服务工作的通知》（云卫监督发【20xx】8号）、《xx县20xx年基本公共卫生服务项目实施方案的通知》xx卫健字【20xx】34号以及《xx县卫生健康局关于开展20xx年第二季度基本公共卫生服务项目绩效考核评估的通知》xx卫健字【20xx】36号的文件要求，为加强基本公共卫生服务卫生监督协管工作，掌握我县20xx年第二季度卫生监督协管工作的开展情况，县卫健局卫生监督局于20xx年7月1日xx7月4日对我县十个卫生监督协管站的监督协管工作进行了督导、考核，情况如下：
一、基本情况
20xx年初陆良县卫生健康局在各乡镇（街道）设立了10个卫生监督协管站，聘任了33名卫生监督协管员，根据协管工作实际需要，7月份又按《陆良县基本公共卫生服务项目卫生监督协管实施方案》新聘任了3名专职协管员，目前共有36名协管员，其中31名为兼职，5名为专职（直接由卫生监督局管理使用）。
二、考核方法：
10个乡镇（街道）卫生监督协管站必查，在每个协管站辖区内随机抽取3个村卫生室（个体医疗机构）、3个学校（幼儿园）、3个公共场所单位、3个集中式供水点、3家涉及职业健康的用人单位。
（一）考核内容：辖区内食源性疾病相关信息报告、医疗机构和传染病防治、职业卫生、饮用水卫生、学校卫生、公共场所卫生、***苗接种点、非法行医和非法采供血事件报告的卫生监督巡查工作情况。
（二）考核方法：考核工作采取当场查阅档案资料、现场检查、与管理相对人访谈、填写群众满意度调查表的方式为主，以微信发送手机定位巡查***片为辅助，以《我县卫生监督协管项目考核评分表》为标准，对各乡镇的'卫生所（其它各级医疗机构）、学校（幼儿园）、饮用水管理单位、公共场所单位等进行现场核查，对各卫生监督协管站巡查工作进行绩效考核评估。
三、检查结果：
1、队伍建设方面：由于各乡镇（街道）协管站刚成立资金短缺，目前还没有挂牌，各项卫生监督协管工作管理制度仍沿用以前的，人员配备、配套设施尚可，协管工作基本能开展。
2、项目实施方面：各乡镇积极收集整理卫生监督协管巡查资料并归档，及时报告卫生监督过程中发现的隐患及违法线索，积极协助卫生监督局对卫生违法案件的查处，对医疗机构及非法行医、饮用水安全、学校卫生等每次巡查都有巡查记录。
3、本季度我局完成对各乡镇的督导考核，共收到卫生监督协管的报送信息29条；医疗机构巡查539户次及医疗机构档案建立22户、医疗机构传染病防治及***苗接种点巡查245户次；职业卫生巡查16户次；生活饮用水巡查242点次及档案建立9户；学校卫生（包括幼儿园）巡查480户次及学校档案建立62户；公共场所巡查676户次及档案建立52户。
4、打击非法行医：本季度根据各协管站的信息报告，我局在卫生监督协管员的协助下，对所报非法行医信息展开打击非法行医行动，本季度共取缔5户非法行医户，没收药品及相关器械6袋（箱），没收药柜2台，行***罚款23200元，还有各协管站当场取缔游医摊点9个。
四、存在的问题：
1、由于各乡镇（街道）协管站刚成立办公经费短缺，目前还没有挂牌，办公用品（如：电脑、打印机、档案柜等）急需购置，各项卫生监督协管工作管理制度仍沿用以前的未能及时更新，争取年底前落实。
2、有2个协管站上报信息及汇总表不及时，巡查数据不完全，已按要求责令立即整改。
3、卫生监督协管员监督能力不高，还需加强卫生监督协管员业务知识培训力度，其中职业卫生监督协管巡查工作目前还不能胜任，暂由中枢同乐街道协管站协助监督局监督***，导致监督覆盖率低。
4、打击非法行医任重道远，宣传力度还不够，由于非法行医者违法成本低、流动性、隐蔽性强，协管员巡查难度增高，导致不能及时发现、上报信息。
5、部分协管站档案建立还不规范，工作计划、总结、***片等资料未及时收集归档，特别是各经营单位分户档案大部分都未建立，即使已建立的，也不符合要求，已下达督导意见书要求及时整改。
6、少数协管站巡查表填写不完整，发现问题无整改意见，已下达督导意见书要求立即整改。
7、通过微信小程序和电脑端上报现场巡查的数据与上报协管办的纸质数据不相符，目前已向市卫健委综合行******支队汇报请求帮助原始数据库***方面的问题，尽快解决上报数据统一。
五、下一步工作计划：
1、加强培训，提高卫生监督协管员业务能力。
2、强化宣传，进一步加强卫生监督协管信息网络建设，推进卫生监督协管巡查进村、入户，做到不留死角、盲区，提高监督覆盖率。
3、按照《xx省卫生监督协管服务规范》第三版的工作目标要求，进一步规范卫生监督协管巡查工作。
4、加大督导考核力度，促使各项卫生监督协管落实到位、取得实效。
总之，为进一步规范公共卫生秩序，预防和减少突发公共卫生事件的发生，杜绝卫生违法行为，保障人民群众的身体健康，我局将加强对非法行医的打击并把工作常态化，加大宣传力度，加强监督；强化对卫生监督协管员的培训工作，使卫生监督协管员发挥更好的前哨作用，促进我县卫生监督协管工作稳步有序发展。
总工会项目预算支出绩效评价报告 2
今年以来，乌苏市民***局在市委、***府的正确领导下，在乌苏市绩效考核领导小组办公室的具体指导下，认真贯彻市委三届七次全委扩大会议精神，进一步转变干部作风，提升执***效能，强化绩效考核。通过建立完善科学合理的绩效管理体系和考核评估机制，创新管理体制，有力地促进了乌苏市民***局贯彻落实市委、***府决策部署的主动性和积极性，机关和干部作风明显改进，执***效能明显提升，服务质量明显提高，履职能力明显增强，保障和改善民生的各项举措更加务实。
一、高度重视，加强组织领导
乌苏市民***局***支部高度重视提升执***效能建设，加强绩效考核工作，把它作为加强机关作风建设，转变职能，提高工作效率，完成年初乌苏市民***工作会议确定的20xx年民***工作奋斗目标和工作任务的重要保障措施。一是加强组织领导。成立了乌苏市民***局绩效考核工作领导小组，领导小组下设办公室，专门负责绩效考核日常工作。二是加强思想教育，提高认识。通过加强学习，教育引导干部职工深刻理解和认识加强绩效考核工作的重要性和紧迫性，统一思想，提高认识，形成了人人关心、积极参与绩效考核和机关效能建设的浓厚氛围。三是紧密联系民***工作实际，做到了“四个结合”和“四个一起”。把加强绩效考核与履行“以民为本、为民解困、为民服务”民***宗旨结合起来，与巩固学习实践科学发展观活动成果结合起来，与***风廉***建设和反腐败工作结合起来，与纠正部门和行业不正之风工作结合起来，与开展廉***风险防范管理工作结合起来。坚持把提升执***效能，加强绩效考核与民***业务工作一起部署、一起检查、一起考核、一起落实。四是局***支部多次召开专题会议，学习贯彻市委、***府和乌苏市绩效考核领导小组的工作部署，研究乌苏市民***局开展绩效考核工作活动事项。
二、制定实施方案，明确目标任务和方法步骤
在深入学习、广泛征求意见、充分发扬民主、集体讨论研究的基础上，结合乌苏市民***局实际，制定印发了《乌苏市民***局绩效考核的实施细则》、《乌苏市民***局绩效考核工作制度》等文件，进一步明确了实施提升执***效能，加强绩效考核工作指导思想、总体要求、工作任务、方法步骤和具体措施，把绩效考核工作任务分解落实到每个科室和全体工作人员，将各科室、各单位和全体工作人员的效能建设纳入目标化管理。
三、认真组织实施，确保取得实效
(一)抓学习教育，提高班子和干部队伍的整体素质，打造“学习型”机关。局***支部始终把学习作为提高干部素质、做好民***工作的重要前提，在提高干部职工思想道德素质、理论***策水平、科学文化水平和工作创新能力上狠下功夫，采取有效措施，长抓不懈。
一是完善了***支部学习制度，并狠抓落实，收到了良好的.效果。
二是健全学习制度，精心制订学习计划，确保学习的经常性和连续性，营造了浓厚的学习氛围。
三是注重学习方式的灵活性，坚持集体学习与自学相结合，定期学习与平时学习相结合，理论学习与业务学习相结合，通过撰写学习笔记、心得体会，组织讨论等措施，保证了学习的质量和效果。
四是大力弘扬理论联系实际的学风，紧密结合民***工作实际和自身实际，在学习中增新知，在实践中探新路，在学用结合中创造性地开展工作，不断提高***员干部运用***策的能力、依法行***的能力、组织协调的能力和用创新的办法解决实际问题的能力，努力在结合民***工作实际贯彻落实科学发展观上见成效，在促进乌苏市发展、构建和谐乌苏上见成效。通过学习，提高了干部的***治素养和理论水平，坚定了理想信念，强化了宗旨意识、大局意识和发展意识。
(二)抓制度建设，建立绩效考核工作的长效机制。根据乌苏市民***局实际，制定了《乌苏市民***局工作规则》，修订完善了《***支部会议制度》、《局长办公会议制度》、《岗位责任制》、《首问责任制度》、《服务承诺制度》、《一次性告知制度》、《限时办结制度》、《责任追究制度》、《民***干部行为规范》、《档案管理制度》、《文件传阅和行文制度》、《信访工作制度》和《考勤制度》等规章制度，用制度管人管事，做到了机关各项事务有章可循。优化了行为规范、运作协调、公开、廉洁高效的***务环境，有力地促进了效能建设，提高了工作效率。同时，狠抓勤工作，机关上下形成了严谨、务实、和谐、高效的工作作风。
(三)抓依法行***，优化服务环境，打造群众满意的服务型机关。依法行***是机关作风建设最根本的任务，也是开展绩效考核工作的重要保障。我们坚持服从中心、服务发展，进一步优化发展环境，着力打造依法行***、公平有序、优质高效的服务环境。
一是组织人员参加行******考试，努力做到职权法定。
二是坚决纠正重管理轻服务、重检查轻指导、重处罚轻规范的倾向，自觉摆正履行民***职责与服务乌苏市经济发展的关系。
三是增强干部职工为经济建设服务，为基层服务，为民***对象服务的工作理念，在干部职工中牢固树立服务是宗旨、***是手段、发展是目的的思想。
四是努力改善服务态度，坚决杜绝了“门难进、脸难看、事难办”的现象。
(四)抓***务公开，增强民***工作的透明度。按照***务公开工作的公示程序、承诺程序、追究程序等内容，重点围绕行***决策、行***审批、退役士兵安置、财务支出、依法办事及群众关注的热点、难点问题进行全面的公开，自觉接受群众和社会的监督。
(五)心系民生，服务群众，切实维护人民群众的根本利益。在工作中，乌苏市民***局把维护广大人民群众的根本利益作为制定***策、开展工作的出发点和落脚点，特别是高度重视城乡困难群众、弱势群体、优抚对象、孤寡老人、五保对象和孤残儿童的生活保障，切实维护了民***对象的合法权益，促进了社会公平，缓解了社会矛盾。
一是实施低保动态管理，全市共有城市低保户5302户，10955人，发放城市低保资金1954.37万;共有农村低保户2719户，3890人，发放农村低保资金273.85万。
二是加快建立物价联动机制，进一步解决城乡困难群众生活问题。
三是提升城乡困难群众医疗救助水平。
四是认真开展救灾减灾工作。
五是认真落实优抚安置***策。
六是认真开展孤残儿童疾病免费***，全市共筛查孤残儿童105名，实际开展手术康复孤残儿童38例，其中脑瘫儿童16例，唇腭裂儿童5例，斜疝儿童7例。
七是全面落实孤儿基本生活保障制度，完成全市孤残儿童信息建档，全市孤残儿童105名，其中集中供养孤儿8名，社会散养孤儿97名，制定孤儿基本生活发放制度，并按照社会散养孤儿每人600元/月和集中供养孤儿900元/月的标准逐月发放到位。
八是加大流浪未成年人救助保护力度，建成儿童福利院及流浪未成年人救助保护中心，并切实发挥作用。
九是加快建立80岁以上老人生活津贴和体检制度，按照自治区加快建立80岁以上老人生活津贴和体检制度，按时发放80岁以上老人生活津贴。
(六)认真处理人民群众来信来访。在信访工作中，本着群众利益无小事的原则，认真对待来信来访群众，对涉及民***工作和职能的，及时为来信来访者解决问题。对不属于民***工作职能范围的，及时向群众说明情况，做好解释工作。共接待信访50余人次，认真处理了群众反映的退役士兵安置、生活困难等热点、难点问题。
四、开展绩效考核取得的成效
通过扎实有效地开展绩效考核活动，切实调动了干部职工的工作积极性和主动性，机关工作作风明显转变，工作效能显著提高，保证了各项工作规范高效运转。
一是强化了作为意识。通过开展绩效考核活动，使广大民***干部树立了“以民为本、为民解困、为民服务”的民***工作理念。在乌苏市民***局机关内部形成了不计名利、任劳任怨、奋发向上、争创一流的浓厚氛围。
二是强化了创新意识。通过开展绩效考核活动，增强了民***干部的进取心，使之树立起良好的创新意识，做到学习上先人一步，思路上高人一筹，工作上快人一拍。
三是强化了效能意识。通过开展绩效考核活动，使民***干部树立了民***工作无小事的思想，努力在提高服务效能上下功夫，努力创建效能型机关、服务型机关。
四是强化了服务意识。在绩效考核活动过程中，我们从为民***对象服务出发，急其所急，想其所想。实行了服务承诺制度。按照依法行***、公开办事、简化程序、热情服务的原则，向基层及办事群众做出服务时限承诺，自觉接受群众监督，提高办事效率，树立和维护了民***部门良好的社会形象。
五、存在的问题和不足
乌苏市民***局绩效考核工作虽然取得了一些成绩，但是与市委、***府的要求还有一定的差距，主要表现在以下两个方面：
一是绩效考核工作需要进一步巩固完善、积累经验。
二是绩效考核工作在部分干部职工的思想上还未引起高度的重视，仍然存在满足于现状，得过且过的现象。
今后我局将进一步加强绩效考核工作，提升执***效能，确保民***工作落到实处。
总工会项目预算支出绩效评价报告 3
为提高公司全员的主动性、达成公司的目标，公司试行绩效管理办法，绩效考核主要是按公司年初与各店签订的经营目标责任书各项指标为准，结合公司实际情况，现将9月份绩效考核具体工作情况及存在的主要问题汇报如下：
一、根据公司发文，店内员工流失率及卫生评比划分为区域干部职责，因员工离职不仅是管理方面的`问题，还存在其他方面因素，如区域员工流失，而导致该区域干部绩效分数过低，对于平时表现突出的干部影响较大，从而将会使干部流失率增加；店内各部门卫生区域及范围不同，如同等计算则对范围较大的部门不公平，可否考虑将员工流失率及卫生评比计入整个店。
二、绩效评比表格中定性的内容无任何标准，比较随意，考核者与被考核者缺乏沟通，全凭印象评分，且以绩效形式发放奖金，对于部分老员工及老干部还是有一定影响，至少老员工不管在任何方面能力比新员工还是要强一些，如此评分未能实现和谐、互动、改进、提高的良性循环，从而增加了员工对绩效考核的不认同感。
三、对绩效考核的重要性认识不足，只是把绩效考核看作是奖金发放的多和少，没有把绩效考核当作战略管理工具，以此来提高员工的工作积极性和主动性，反而对于绩效有的员工了解，基本上还是有一定作用，对于认识不深的员工来说毫无约束力，各部门还需加大员工对绩效考核的重视。
四、由于是第一个月试行，考核小组人员不够专业，刚开始评比时显得有些手忙脚乱，不知道从哪方面先着手，对考核标准及流程还有待进一步学习和提高，可针对性的对各店考核组成员进行培训，并根据现工作实际情况、工作性质对部分人员进行合理安排。
以后公司绩效考核将深入了解本公司的管理经营情况，充分结合经营目标任务，不断完善绩效考核体系。从公司和员工的利益出发，认真做好绩效考核工作，及时收集员工的建议和意见，相互沟通，做好解释、协调工作，使公司的绩效考核工作更上一层楼。
总工会项目预算支出绩效评价报告 4
20xx年度的考评工作已经结束，因种种原因，考核之后的“绩效面谈工作”直到上周才基本完成。现将与被考核人员的沟通、面谈情况以及从中反映出的问题总结如下，既为总结上年度在考核工作中的经验，也为本年度考核工作的改进提供参考。
20xx年底，非业务部门上海公司参与考核的人员共有24人，除离职的和因工作忙暂未沟通的人员外，实际参与面谈沟通的人共有20人。
一、20xx年度绩效考核实施过程中存在的问题：
1、存在是“绩效工资”还是“年终奖金”疑惑的现象。
因20xx年集团的绩效、薪酬制度进行过改革，取消了每季度的“绩效工资”，取而代之的是“实施年终考核，年终奖根据集团效益确定”的激励措施。
然而，因种种原因，一部分员工的头脑中仍然认为年底的考核是为了“绩效工资”的发放，而不是“年终奖金”的发放。
对于一部分在20xx年底得到过“年终奖金”的人员来说，年终奖金是公司对个人在本公司一年工作的认可，不论多少，是公司对个人在公司一年工作表现的评定，“每家公司的员工都应该有”的观念在一部分人员的大脑中已经根深蒂固，所以，分数多少也无所谓。
2、个别岗位持“现在做绩效沟通没有意义”的观点。
因种种原因，20xx年底在“考核的实施”环节完成之后，并未做“绩效面谈”，所以，当此次与被考核人面谈时，认为“没有意义”、“工作忙”、“奖金都发了，面谈还有什么作用？”的现象还是存在。
3、大部分岗位对“绩效管理流程”存在“不是很清楚”的现象
当与被考核人员沟通时，普遍反映出对“制定考核计划，编制评估指标，绩效辅导，实施评估，绩效面谈和绩效结果的应用”绩效管理的这六个循环阶段不了解。“进行到了哪个环节不是很清楚，接下来会有哪些环节也不是很了解”，基本上是走到哪一步算哪一步，上级要求做什么自己就做什么，作为被考核人个人，基本上是处于“盲目的”状态。
4、个别岗位对“自己的考核指标”存在“不是很清楚”的现象
作为被考核者，不论是考核之前还是实施考核的时候，员工个人均应知道“考核哪些方面、考核指标有哪些”。但此次沟通发现：有个别人员直到此次面谈时仍旧不知道对自己的考核的指标有哪些。
5、个别岗位对“考核指标的准确性”有异议
个别岗位的人员认为考核表中一些指标不能够很准确的评价自己的工作，但对“什么样的指标才能够评价自己的工作”却未有很好的建议。
6、个别岗位对“评分人的确定”有不同意见——此问题在部门经理层尤其突出
20xx年实施考评时，打分人确定的原则已明确：“对基层人员的打分，由部门经理评定，总经理核准；对部门经理的打分，由上级、平级和下级共同评定”。此次沟通发现，个别基层员工并不清楚此流程，而部门经理却认为此评分人确定的原则值得商榷，即：“上级”更应该是有工作中有直接联系的上级，“平级”应是对某一项指标的评定而不能是全部指标，“下级”对自己的工作根本不清楚，应该取消下级评分。
7、大部分基层人员对“自己的得分”存在“不是很清楚”的现象
20xx年，因种种原因，评估实施结束之后没有进行绩效面谈，所以大部分被考核人并不清楚自己的最终得分。当告知他们最终得分时，大部分基层人员提出过“评分结果是如何得来”的疑问。
8、存在“最终评分尚未确定，而被考评人却已经知道分数”的现象
集团自实施绩效管理工作以来，就已明确“任何部门、任何人，不得随意泄露与被考核人相关的'考核信息”，但本次的沟通，却发现部分人员“事先”已知晓了个人的得分，尽管他们所知晓的分数并不都是最终核定的分数。
9、大部分人员对“评分结果的应用”存在“不是很清楚”的现象
大部分被考核人员认为评分的结果就单纯是为了“发奖金”，就是为了发奖金而考核，而对于评分结果将是“工作反愧工作评估、职位晋升、薪资调整等一个很重要的参考”并不是很清楚。
10、大部分人员对“奖金发放的标准”存在“不是很清楚”的现象
集团在20xx年考核分数出来之后，经向上级领导报批后，明确了奖金发放的标准，简而言之为“三、二、一、零”的“四级激励”措施。但直到面谈之时，仍有大部分被考核人员尚不清楚09年度奖金是依据一个什么样的标准发放的，个别被考核者认为是按集团绩效管理办法中的标准确定的。
二、20xx年度绩效考核实施后的效果：
1、一半的人员认为此次考核表能够用来评定自己年度的工作。
在交流的过程中，对于他们提到的考核表拟定的疑惑一事，向他们详细地介绍了20xx年的考核表的形成过程；通过解释，从操作的角度及被考核者个人主观的观点来看，最终一半的被考核人认为考核表能够用来评定自己的工作。
2、一半的人员对自己个人的得分是比较认可的；
此次沟通过程中，采取的是“个人自我客观评估+实际最终得分反辣的形式来评估此次绩效考核实施的效果。
一方面让被考核人对一年工作按百分制作一个客观的自我评估，然后告知他最终的得分，让被考核人自己分析两者的差距，到底是由于主观的不足，还是因为存在某些客观的原因；经与被考核人沟通，一半的人员对自己的最终得分是比较认可的；其余人员，普遍是自我评定分比最终得分略高2—3分，个别人员的自我评定分比最终得分高5分左右。
3、大部分人员对“绩效沟通”一事比较认可，但更希望能够得到直接上级的评定和面对面的沟通；大部分人员比较认可“绩效沟通”一事，认为很有必要进行沟通，只是对“迟到的沟通”略有不满。
大部分人员希望：
（1）与直接上级进行沟通，希望直接上级对自己的工作能够客观的评价，能够直接指出不足的地方，以便整改，更以便在以后的工作中提高；
（2）缩短“沟通”的周期，到年度考核时才去做“绩效沟通”导致的结果是：时间太长、成绩与不足不容易记录、对于“不足”却没有了改进的机会；
（3）与直接上级沟通后再与HR沟通，此时HR的沟通就更具有针对性。
总工会项目预算支出绩效评价报告 5
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
严格按照市委、市***府《关于深化供销合作社综合改革的实施意见》(乐委发〔2017〕5号)文件精神进行年度化肥储备工作。市本级化肥淡季储备由市供销社提出储备确定品种及数量，由市财***局审核储备资金来源上报市***府审批后实施。承储企业以***府采购方式确定。
（二）项目绩效目标。
为增强我市农资化肥市场调控能力，切实做好淡储旺供，保障农业生产应急需要，促进农业增产增收。20xx年市本级化肥淡季储备从20xx年10月开始至20xx年3月结束，为期6个月。储备期间月平均储备量为4500吨（其中：尿素2200吨、复合肥2300吨）。
（三）项目资金申报相符性。
市委、市***府《关于深化供销合作社综合改革的实施意见》(乐委发〔2017〕5号)第五条完善农资供应保障体系中明确规定“建立和完善市、县两级化肥商业储备制度”。市供销社严格按照20xx年由市供销社和市财***局联合印发的《乐山市本级化肥淡季储备管理办法》的规定，实施化肥淡季储备。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。项目资金计划是50万，全年预算39.1万元，资金到位39.1万元，资金到位率100%。
2．资金使用。20xx年化肥淡季储备项目资金已全额支付，资金使用率100%。
（二）项目财务管理情况。
1.资金来源。淡储化肥所需资金由存储企业自筹，由市财***给予利息补贴。淡储化肥利息补贴，由市供销社会同市财***局，根据市场行情、淡储化肥资金占用情况、银行半年期流动资金贷款基准利率和合理运杂费用测算，承储企业包干使用。
2.资金拨付。储备期满后，由第三方审计机构对储备工作进行了专项审计。待中介机构审计认定承储企业完成化肥淡季储备任务后，市供销社会同市财***核拨项目资金。
（三）项目组织实施情况。
由市供销社会同市财***向市***府提交市本级化肥淡季储备有关事项的请示，经市***府同意后，由市供销社按照《乐山市本级化肥淡季储备管理办法》的规定，委托中介机构，通过公开招投标，选定承储企业。储备期满后，由第三方审计机构对储备工作进行了专项审计。待中介机构审计认定承储企业完成化肥淡季储备任务后，市供销社会同市财***核拨项目资金。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
20xx年度市本级化肥淡季储备从20xx年10月—20xx年3月为储备期，储备期间月平均储备量为4500吨（其中：尿素2200吨、复合肥2300吨）。
(二)项目效益情况。
化肥淡季储备主要是围绕全市保障春耕用肥供应，在农业生产上出现遇有重大灾情和化肥供应紧缺，价格异常波动，可调配到市内指定区域销售。截至目前，全市每年化肥市场稳定，未发生一起因没有化肥供应不上而影响农业生产的.事件发生。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
目前，我市的化肥储备为春耕肥储备，储备期为上年10月至次年3月。若在7、8月遇到洪灾、冰雹等突发自然灾害时，***府需调运化肥，则没有化肥可以调运。主要因为现没有开展淡季储备期外的化肥储备。
当前，化肥价格涨幅相当大，国家统计局发布的“2022年5月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况”中，尿素3184.5元/吨，复合肥3991.7元/吨，去年同期价格分别为2454.3元/吨和2512.5元/吨，分别涨价730.2元/吨和1497.2元/吨，涨幅分别达到29.8%和59.6%。由于价格上涨，储备成本相应增加。
（二）相关建议。
一是结合我市实际，同市财***商议措施，力争解决化肥储备空档期的问题。
二是加强农资市场的监督指导，进一步规范农资市场，防止出现囤积居奇，哄抬价格等投机倒把问题。
总工会项目预算支出绩效评价报告 6
一、项目基本情况
20xx年财***批复人力资源和社会保障局包括人社基层平台及社会保障大厅运行经费、人事人才专项经费、社会保险管理服务专项经费、劳动监察仲裁专项经费、企业退休人员社会化管理服务经费、***建经费、代发老干部贴等7个项目，项目资金248.7万元。用于保障我市社会保险经办、人事人才、劳动监察仲裁、人社基层平台建设等专项工作以及我市建国初期参加***工作的老同志享受适当补贴。
二、资金安排情况
（一）预算执行进度情况分析。20xx年本单位实际到位资金199.13万元，到位率79.98%，项目资金使用199.13万元，使用完成率100%。在资金使用管理上，我们一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支，资金结付有完整的审批程序和手续，根据专项资金管理要求，设置专项资金专户，专项核算，分账管理，坚持专款专用，严格按计划使用资金，无资金缺口或结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象；自觉接受财***与审计部门项目审计，同时做好检查督促工作，及时纠正资金管理上的不良行为。
（二）总体绩效目标完成情况分析。20xx年我局项目支出绩效评价自查自评结果良好，保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。
（三）绩效指标完成情况分析。各项目实施完成后达到了预期经济、社会效益，在我市人事人才，社会保险经办，企业退休人员社会化管理，劳动维权，人力资源和社会保障平台建设等方面体现了应有的'价值和社会效益。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
部分项目支出因财***资金安排不过来未能实施导致一些业务落实不够，如社会保险经办、人事人才招考等，下一步计划加强和财***联系，积极向***府汇报，切实落实本单位项目实施。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
将按要求进行公示，接受群众监督。
五、无其他需要说明的问题。
无
总工会项目预算支出绩效评价报告 7
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．民***职能。岳池县民***局负责中、省、市福利彩票公益金申报、分配和监督管理使用，确保专款专用，并提高资金使用绩效。
2．立项的依据。《省财***厅省民***厅关于下达省级财***养老服务业发展补助资金的通知》（川财社【2021】9号）、《四川省财***厅关于下达20xx年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金的通知》（川财综【2021】25号）、《财***厅民***厅关于下达20xx年中央财***福彩公益金的通知》（川财社【2021】73号），省级下达20xx年福彩公益金：养老服务补助81万元、岳池县坪滩敬老院项目1440万元、孤儿助学工程45万元、殡仪车购置15万元。
3．根据财务管理相关规定和制度进行专项资金管理，资金支持的具体项目主要有养老服务、孤儿助学和殡仪提质项目等，支持的主要方式为资金支持。
4．资金分配的原则及考虑因素主要是：结合岳池县区域内养老服务现状、孤儿就学情况和县殡仪馆建设现状等，本着实事求是、重点建设等原则，统筹考虑养老服务、孤儿、殡葬等需求、***策支持等因素进行合理分配。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容。主要用于岳池县园田社区综合为老服务中心项目建设81万元、岳池县坪滩敬老院项目1440万元、对63名孤儿发放助学资金45万元、为岳池县殡仪馆购置殡仪车1辆。
2．省级福利彩票补助养老服务项目的绩效目标为：积极支持构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养结合的社会养老服务体系，增加有效服务供给，提升养老服务质量，不断满足人民群众日益增长的养老服务需求。项目的数量指标、质量指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标均超过预期指标值，项目实施计划实施并按期完成。
孤儿助学工程项目的绩效目标为：“开展孤儿助学工程”，资助考上普通全日制本科、专科等学校的孤儿完成学业。项目的数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、服务对象满意度指标均超过预期指标值，项目实施计划实施并按期完成。
殡仪车购置项目的绩效目标为：支持殡葬基础设施建设和改造，提升殡葬服务能力。项目的数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、服务对象满意度指标均超过预期指标值，项目实施计划实施并按期完成。
3．项目申报内容与实际实施项目完全相符，申报目标合理可行并顺利完成。
（三）项目自评步骤及方法
根据《规划财务处关于开展福彩公益金绩效自评的通知》，我县积极组织县民***局社会福利股、社会事务股、局办公室、县殡仪馆、相关乡镇（街道)等相关人员对20xx年省级福利彩票公益金项目绩效逐项、分指标进行全面系统自查和评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
根据中省对各项目的支持方向，结合县域养老服务、育儿、殡葬等实际情况，加强对选址、建设内容、补助对象等的优化选择，合理科学编制我县向上资金争取项目资料。20xx年省级共计批复福彩公益金支持项目4个，共计1581万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。
2．资金到位。
3．资金使用。
各项目资金均按照项目规定的支付范围、支付标准、支付进度进行项目资金拨付，支付依据等合法合规，较好地达到了预算要求。
（三）项目财务管理情况
我单位财务管理职责设在局办公室，现有专职财务工作人员3名，其中会计2名、出纳1名。所有的民***项目专项资金（含福利彩票公益金）均进行了专帐专户管理，内部财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。我县严格按照***府采购和招投标程序实施项目：建设类项目由业主单位报县发改局进行立项等，按照相关程序进行招投标实施；设施设备货物采购类按***府采购法及相关内控制度实施；补贴类项目由乡镇（单位）向县民***局提供佐证资料进行申报，按标准据实补贴。
（二）项目管理情况。我县20xx年涉及的省级福彩补助项目有岳池县坪滩敬老院项目、社区养老服务综合体建设项目、孤儿助学、殡仪车购置等项目，项目中有的需要进***屋建设，有的'需要购置设施设备。为规范实施，我县属于***府投资类建设项目均按照国家相关规定进行公开招投标，属于购置设施设备的均按照国家相关规定进行***府采购，并对项目在一定范围内进行了公示。
（三）项目监管情况。各类项目下达乡镇（街道）及相关单位后，我县主要采用定期或不定期地进行现场督查和书面督促，根据年度安排和实施进展进行开会集中督促。现场督促主要看项目实施程序是否合法、实施进度是否达到预期进展、实施效果是否达到预定目的。每月要求各项目乡镇及其它业主单位上报实施进展，对进展缓慢和效果较差的项目单位进行督促，对进展较快和实施效果较好地项目单位给予表扬。项目完成后，督促项目单位按规定进行验收和投入使用。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
20xx年间，支持建设1个社区养老服务综合体建设，1个乡镇敬老院，对63名孤儿发放助学补助，为殡仪馆购置1辆殡仪车。正在加快建设岳池县坪滩敬老院项目。
（二）项目效益情况
各类养老服务设施的建设，均按照厉行节约，经济实用的原则进行建设，项目建成后赓即投入使用，给城乡社会老年人提供了集中休闲健身场地，有效保证了居家老年人和集中供养社会老年人的各项养老健康服务需求。帮助孤儿就学，有效保障孤儿的就学和提高孤儿就学水平。增加殡葬服务能力，有效解决群众和殡仪服务需求，提高殡仪服务水平和质量。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
我县在项目决策上执行需求研判，做到了下达项目精准；在项目管理上执行多种举措督促监管，做到了项目建设规范有序；在项目绩效上执行奖惩并举，做到了项目运行效果明显。
（二）存在的问题
岳池县坪滩敬老院项目建设进展不理想。
（三）相关建议
1、养老方面。由于我县养老服务总的水平偏低，请求上级给予我县养老项目上的支持和资金倾斜。
2、我县将加快岳池县养老服务中心项目建设进展，力争20xx年底前完成项目主体建设装修装饰。
总工会项目预算支出绩效评价报告 8
根据民生工程绩效自评工作安排，现将我单位牵头实施的农村危房改造民生工程项目绩效评价自评报告如下：
一、项目基本情况
为贯彻落实省委、省***府关于巩固拓展脱贫攻坚成果，持续推进乡村会面振兴，根据省市文件精神，舒城县住建局联合县财***局、县民***局、县乡村振兴局制定下发关于印发《舒城县农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作实施方案》的通知（舒建秘〔2021〕68号）文件，严格按照***策要求，有序开展农村危房改造工作。年初，省住建厅下达我县160户危改目标，我县实际完成179户，完成率112%。拨付危房改造补助资金363.6万元。其中县财***追加补助投工投料能力极弱的五种特困家庭14户17.4万元，2021年县***府对179户提高补助标准132.4万元。
二、项目投入情况
1、项目立项
⑴项目立项规范性方面。危房改造项目运行规范，我县179户农村危房改造需由农户本人自愿申请、村评议、乡镇审核、县审批，且申报条件及材料真实性可靠，按照省市要求，所有危改对象在镇村两级比对“三证一手册”（五保证、低保证、残疾证、扶贫手册）基础上，再经县扶贫局、民***局、残联比对盖章确认，方可最终确认，符合项目规范性要求。农村危房改造资金补助坚持“以农户自筹为主，***府积极支持帮扶，实行多渠道筹措”的原则，具有可行性。
⑵绩效目标合理性方面。农村危房改造项目制定完备的实施方案，项目符合住房城乡建设部、国家发展改革委、***等三部委有关农村危房改造***策精神及《安徽省农村危房改造实施导则》文件要求。项目绩效符合中长期规划的要求，且绩效考核已纳入县***府目标任务考核内容。
⑶绩效指标明确性方面。农村危房改造项目有清晰的改造计划和改造步骤，建设内容与资金进行量化匹配，有明确的时度时间节点和完成时限，科学合理确定重建户和修缮加固户数量（其中重建类77户，修缮加固类102户）。
2、资金落实
⑴资金到位率方面。农村危房改造项目补助资金363.6万元，截止绩效评价日，已到位资金363.6万元（其中县级专项资金17.4万元）。资金到位率＝（实际到位资金/应到位专项资金）×100%=363.6/363.6*100%=100%。
⑵资金到位及时性方面。对于纳入农村危房改造的农户，在房屋改造竣工、质量验收合格、基本信息录入上网的前提下，各乡镇向县住建局出具资金申请报告，由舒城县财***局直接将补助资金直接打入农户的“一卡通”存折内，资金到位及时率为100%。
三、项目过程情况
1、项目管理
⑴管理制度健全性方面。调整充实了由分管副县长任组长、县直相关部门负责同志为成员的县农村危房改造工作领导组，在住建局设立了办公室，抽调专人进行办公。制定下发了《舒城县农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作实施方案》（舒建秘〔2021〕68号），明确了危改对象、范围、程序及要求等工作内容。
⑵制度执行有效性方面。各乡镇（开发区）相继成立工作组织，召开专题会议，有序推动工作开展。通过“农户自愿申请、村委会评议、乡镇审核、县危房改造领导组审批”的程序来确定危改对象，通过乡村振兴、民***、残联等单位查验来精准认定对象，通过网站和镇村公示来公开补助对象，确保了***策公开、对象公开、补助标准公开和民主评议到位，全方位接受社会监督，无虚报假报现象。
⑶项目建设规范性方面。各乡镇（开发区）对申请需要改造的农村危房采取逐一入户核查的方式，对照住房和城乡建设部《农村危险房屋鉴定技术导则（试行）》予以鉴定C、D等级，填写入户核查表。农村危房改造规划选址安全可靠，并根据当地抗震设防烈度采取抗震措施。为此县住建局组织专家对乡镇农村危房改造施工工匠进行农村建筑工匠抗震技能业务培训。同时危房改因地制宜，满足农村风貌综合管理。
⑷项目质量可控性方面。规范计划指标和对象调整变更手续，严格做到调整变更有文件、有批准。同时，加强对农村危房改造的质量管理力度，要求各乡镇（开发区）安排专业人员及时到现场对危改建筑进行技术指导和检查，发现不符合质量安全要求的当即告知建房户，并提出处理建议和做好现场记录，督促整改到位。危房改造工程竣工后，县脱贫攻坚危房改造指挥部办公室，抽调精干力量，采取“质量优先、***策透明、竣工一户、验收一户”的.工作模式，由指挥部办公室人员常年累月逐户上门验收。对于达不到入住条件、修缮不到位、新建房屋选址不安全、原危房未拆除、装修豪华住宅等违反危房改造***策的，一律不予通过县级验收。截止绩效评价日危房改造项目179户均已通过验收，并拨付危房改造补助资金。
⑸资料报送情况方面。各乡镇（开发区）农村危房改造“一户一档”档案资料报送齐全、真实且准确。
2、财务管理
⑴会计核算规范性方面。农村危房改造补助资金严格执行国库集中支付制度，设立了财***专户管理，专账核算，专款专用，资金支付的审批程序和手续规范。
⑵资金使用合规性方面。严格执行《中央财***农村危房改造补助资金管理办法》和《舒城县农村危房改造资金管理办法》有关规定，实行县财***专户管理、封闭运行、专款专用，在年度农户危房改造任务完成后，经县危房改造领导组组织力量验收合格后，补助资金直接打入“一卡通”，确保危房改造完成一户，资金兑现一户，杜绝了冒领、克扣、拖欠补助资金和向享受补助农户索要“回扣”、“手续费”等现象的发生。
⑶财务监控有效性方面。县住建局会同财***局联合制定下发了《舒城县农村危房改造资金管理办法》（财建〔2018〕87号）文件，采取有效措施保障资金安全及规范资金管理。
四、项目产出情况
1、目标任务完成率方面。截至绩效评价日，179户危房改造任务全部完成。目标任务完成率＝（实际完成改造数/计划完成改造数）×100%=179/160*100%=112%
2、投资完成率方面。投资完成率＝（项目实际投资/项目计划投资）×100%=363.6/363.6*100%=100%
3、完成时效性方面。完成时限符合率＝（符合申报时限要求的完成任务/申报任务数）×100%=160/160*100%=100%
4、档案信息管理规范性方面。各乡镇（开发区）加强项目实施过程管理，建立健全了农村危房户的档案管理和信息管理制度，资料根据类型进行分类，然后编制档案目录，最后装订成册。项目实施资料清晰、完整，便于查阅。对于危改对象的档案，实行“一户一档”制，并按乡镇进行整理，统一送交县城建档案馆归档保存。及时在危改信息系统中录入数据及改造前、中、后照片，严格执行农村危房改造信息的月报送制度。
5、质量达标情况方面。各乡镇（开发区）严格按照住建部《农村危房改造最低建设要求》（建村〔2013〕104号）相关标准规范建设，房屋的地基承载、结构部件、室内净高等方面符合基本建设要求，基本居住功能齐全，满足人畜分离等基本卫生条件，给水、供电及通风设施符合要求。
五、项目效果情况
1、***策宣传方面。及时印发危房改造宣传海报，张贴在镇、村醒目位置。积极参加县民生办组织的民生工程集中宣传活动，印制发放“20xx年度危房改造***策明白卡”1000余份，让民众熟悉并知晓农村危房改造***策。同时健全信息反馈制度，对群众的投诉和举报及时调查处理。
2、可持续影响方面。改造后的农房质量符合安全入住标准，农户均已入住，不存在低效运转或闲置浪费的情况。对于存在安全隐患的老旧房屋一律拆除。对于已实施危房改造，后因自然灾害等影响导致房屋出现零星隐患的，由乡镇安排施工队为其消除隐患，相关费用由乡镇支付。
3、社会效益方面。通过危房改造工作，切实解决了居住在危房中的农村易返贫致贫户、低保户、农村分散供养特困人员、因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭、农村低保边缘家庭、其他脱贫户这“六类”农村低收入群体的居住安全问题，改善了他们的居住条件，保障了其生命安全，极大地增强了他们和全县人民共同奔小康的信心与决心，进一步完善了社会帮扶救扶制度，取得了明显的社会效益。
4、经济效益方面。有效的降低了受益对象的建房支出成本，缓解了困难群众的经济负担，加快了他们脱贫致富的进程。同时，带动了当地钢材、水泥等建筑材料的销售，促进了金融、运输、装修、家电等行业的发展，对于促进地方经济发展，拉动社会资金投入起到了极大的作用。
5、生态效益方面。危房改造项目注重体现地域特点，突出乡村特色，保护生态环境，传承建筑风貌，加强传统村落和传统民居保护，实施农房风貌管理，生态效益显著。
6、社会公从或服务对象满意度方面。受益179户危房改造对象户满意度达100%。
六、综合自评情况
危房改造项目依照安徽省住房和城乡建设厅的要求实施，依据充分、目标明确、程序合理；中央资金、省级、县级配套资金及时足额到位，项目的组织管理有效；项目的产出基本达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本能实现。
综上所述，项目总体自评分为“100分”，自评级别为优。
总工会项目预算支出绩效评价报告 9
按照《关于做好20XX年预算项目资金绩效管理 工作的通知》（寿财绩【20XX】4号），结合住建局的职能，遵循重要性原则，选定提前下达20XX年危房改造补助资金一般性转移支付资金269.73万元，作为20XX年财***支出绩效评价项目。认真开展财***支出绩效自评工作。现将有关自评情况报告如下：
一、项目概况
（一）项目单位基本情况；
住建局部门包括1个机关行***处（科）室及11个下属单位，寿宁县住建局行***编制11人，事业编制67人，计78人，现有工作人员合计人。编外人员84人，其中临时工 33人，合同工7人，派遣工12人。寿宁县住建局内设机构6个，分别为办公室、***策法规股、城乡规划股、城乡建设股、房地产市场监管股（增挂“住房保障股”牌子）、建筑业股（县建设工程招标投标办公室）。下属事业单位11个，分别为：寿宁县住房和城乡建设局、寿宁县住房保障管理中心、寿宁县生活污水垃圾处理运营管理中心、寿宁县建筑安全监察站、寿宁县建设工程造价管理站、寿宁县县城规划建设管理办公室、寿宁县村镇规划建设管理站、寿宁县建设工程质量监督站、寿宁县房地产管理所、寿宁县园林管理处、寿宁县建设工程质量安全监督站。
（二）项目基本情况。
1、立项申报情况：已立项申报，项目名称为提前下达20XX年中央财***农村危房改造补助一般性转移支付资金。
2、项目涉及范围：农村危房改造建设补助。
3、主要内容和总体目标：该项目年度预算主要根据《寿宁县人民***府办公室关于印发寿宁县20XX年度农村危房改造实施方案的通知》（寿***办〔20XX〕73号）寿宁县财***局收到269.73万元资金，用于财***对农村危房改造建设，确保城乡建设工作正常运转，使城乡面貌得到改善。
二、项目实施基本情况
（一）项目组织管理情况；
1、项目执行情况
我局结合20XX年市住建局下达寿宁县建设目标任务和20XX年工作计划，参考前三年各项业务指标的平均值、当年的数值、发展的趋势等等因素，制定了切合实际、可量化、可考评的年度目标。建设专项资金支出269.73万元，到账情况完成100%，验收合格率100%。
2、采取的纠偏相关措施
我局以局长为领导，各相关股室负责，其他业务骨干负责日常督导、技能培训工作，财务人员负责协调、跟踪、监督、报送绩效材料等。
3、项目管理制度及执行情况
为确保项目目标的顺利完成，每年按实际情况，编制项目预算，明确目标、落实责任，为具体项目实施制定了相应的项目质量要求和标准，项目实施有部署、有检查、有考核、有情况通报、有数据分析报告等，如市住建局定期对我局建设情况进行通报分析，每月通报完成情况等。开展绩效动态监控工作，及时收集每季度目标完成情况，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，阶段性任务能够按计划完成，全年性任务基本能够按序时精度执行，保证了年度目标任务按值按量或超额完成。
（二）项目财务管理状况。
项目资金按照年度预算，总投入269.73万元，实际支出269.73万元，资金使用率100%，资金到位率100%。资金的使用严格按照《寿宁县人民***府办公室关于印发寿宁县20XX年度农村危房改造实施方案的通知》规定使用。
三、项目绩效分析
（一）项目绩效评价工作开展情况；
1、选用的评价指标和评价方法
本次评价主要采用比较法，辅之以公众评判法进行评价，评价指标主要采用历史标准。
2、现场勘验、检查、核实的情况
通过听取汇报、调阅核实相关资料等方式，对工作成效进行检查，年度绩效目标总体情况良好，项目自评99分，自评等级优秀。
（二）项目绩效目标完成情况；
项目预算资金269.73万元，主要用于财***对农村危房改造项目具体完成情况如下：
1、投入目标完成情况
（1）时效目标：项目完成时限为12月底前，实际完成值为12月底前，目标值完成比例100%。
（2）成本目标：投入资金绩效目标值为269.73万元，实际完成值为269.73万元，目标值完成比例100%。
2、产出与效益目标完成情况
（1）数量目标完成情况：农村危房改造416户，实际完成值为416个，目标值完成比例100%。
（2）质量目标完成情况：农村危房改造合格率绩效目标为100%，实际完成值为100%，目标值完成比例100%。
3、效益目标完成情况
（1）社会效益目标：农村危房改造建设项目，实现农村生态环境各村均等化，提高农村人居环境改善，目标值完成比例100%。
（2）社会公众满意度目标：农村危房改造建设服务对象满意度绩效目标值为90%，实际完成值95%，目标值完成比例100%。
（三）项目绩效分析（对指标体系得分情况进行逐项分析，需要描述扣分的原因）。
1、投入指标体系总计30分，自评得分30，其中
（1）时效情况方面总分4分，得分4分。项目实际实施月份未晚于计划月份。
（2）项目立项方面满分15分，得15分。绩效目标合理性，与项目绩效年度计划数相对应，与预算确定的项目资金额相匹配,得4分；绩效指标明确，将项目目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得4分；绩效指标完成率，完成100%，得4分；项目立项规范，按照规定的程序申请立项，提交的文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、风险评估、集体决策，得3分。
（3）资金落实方面满分11分，得11分。资金到位率100%，得3分；资金到位及时率100%，得4分；资金使用率100%，得4分。
2、过程指标体系总计30分，自评得分29分，其中
（1）业务管理方面满分9分，得9分。管理制度健全，已制定相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整，得3分；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理规定，业务档案齐全并及时归档，得3分；项目质量可控，具有相应的项目质量要求和标准，采取必要的控制措施或手段保证质量，得3分。
（2）财务管理方面满分15分，得15分。管理制度健全性，有制定1个项目资金管理办法，得2分；资金使用合规，符合国家国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证，主要领导签字审批，得3分；固定资产由局财务专门管理，得3分；固定资产利用率100%，得3分；项目资金安全，项目资金使用符合预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用等情况，得3分。
扣分原因：管理制度健全方面，虽有制定项目资金管理办法，但不健全，此项扣1分。
（3）会计信息管理方面满分6分，得6分。信息规范，相关会计核算规范，得3分；信息完整，会计核算相关资料完整，得3分。
3、产出与效益指标体系得40分，其中
（1）产出数量方面满分15分，自评得15分，农村危房改造416户等于416户，得15分。
（2）产出质量方面满分20分，自评得20分。农村危房改造建设验收合格率大于100%，得20分。
（3）项目收益方面满分5分，自评得5分。社会公众或服务对象满意度大于90%，得5分。
四、项目存在的问题和改进措施
（一）项目存在的问题
1、资金管理制度不够健全。
2、年初各项工作的开展都需要多个部门协调配合，但此项工作未得到相关部门的重视，数据提供进度迟缓，相关单位未按规定时间提供户主审核意见，没有及时组织联审，承担项目建设的`相关乡镇未及时跟进，造成工作进展达不到预期目标。
3、各乡镇村建经办人员变换频繁，新进人员对业务经办流程不熟悉，影响工作进度和质量。
（二）项目改进措施
1、进一步健全资金管理制度，加强财务人员培训学习，提高财务人员业务水平。
2、强化组织管理，积极落实各项建设***策，让村庄及时享受到改善生态居住环境***策，促进农村人居环境得以顺利开展。
3、加强***策和业务培训，提升基层经办人员的素质和能力。
五、下一步改进工作的意见和建议
针对单位未完成的绩效目标，及时找出原因分析改进，对不适用的绩效目标应及时调整修改，总结经验，下一年度根据我县农村人居环境建设工作实际情况设定更有效更直观的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财***支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
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一、基本情况
（一）部门整体支出概况，年度部门决算收支完成情况，包括收入构成、支出构成、年初预算完成率、当年收支平衡和年终结转结余情况等。
20xx年区人大部门预算批复收入1532.65万元，其中一般公共预算收入1532.65万元，其中基本支出预算937.04万元，项目支出预算595.61万元，截止20xx年底实际执行1716.67万元，执行率112%，其中基本支出执行897.63万元，基本支出执行率为:95%项目支出执行819.03万元，项目支出执行率为：137%。
（二）部门整体支出绩效目标，主要包括区委、区***府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。
1、绩效考核方面
区人大分别对一季度、二季度、三季度、四季度执行进度及年度终了后全年资金绩效评价，详细评价考核各项明细绩效指标
2、预决算公开
20xx年度分别在呈贡***务网和云南省财***厅门户网对20xx年预算进行公开，20xx年年终决算公开。
3、存量资金
响应财***快速消化存量资金的要求，区人大20xx年初结转结余为0元，合理有效使用资金，20xx年无存量资金，同时当年末结转结余0，进一步提升资金管理。
4、资产管理
20xx年末资产合计760826.4元，其中货币资金137243.98元，固定资产净值334082.97元，20xx年新增固定资产0元，无形资产净值197531.05元，其他应收款净额91968.4元。
5、三公经费
20xx年初预算三公经费64332元，其中公务用车运行维护费预算54332元，车辆2张，接待费用预算10000元；20xx年三公经费执行10663.98元，车辆运行维护费9774.98元，接待费用889元，无出国经费
6、内部管理制度建设
20xx年人员变动较频繁，单位内控制度制度略有调整与增加。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。
20xx年初预算15326465.2元，20xx年末决算17166674.39元，预算执行率112%。20xx年财***拨款支出17166674.39元，其中：基本支出8976329.54元，占总支出的52.29%；项目支出8190344.85元，占总支出的47.71%。20xx年末结余为0，无结余，当年收支平衡。
资金使用由科室提出申请，填报项目绩效跟踪表，提交科室主任审批，再由分管领导审批，再交由财务人员交到财***局资金管理科室申报，同时财***系统录入资金用款计划，等财***资金流程审核通过后，科室提交需要支付金额，单据齐全，领导审批后，支付资金。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
评价目的梳理资金、找出问题、解决问题、分享经验、科学合理使用资金，让资金产生最大效益。
（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。
绩效评价工作按季度开展，由办公会通报当季度执行进度，由各科室负责人实施资金动态，各科室发表各项目目前开展情况，并争对目前进度与开展情况讨论与研究，找出目前开展中的难点，探讨出下季度工作开展安排，并对年初绩效目标各项指标进行对比，找出差距，找出应对办法，并及时进行二次跟踪与评价，全年下来，所有科室对项目有了更深入分析评价。
三、主要绩效及评价结论
1、经济性分析，主要包括成本（预算）控制情况和成本（预算）节约情况。
20xx年初成本预算15326465.2元，实际执行17166674.39元，省市级拨入经费比上年有所增加。
2、效率性分析，主要包括实施进度和完成质量。
从效率性上来说，基本支出按月进行开展，进度达标，完成情况良好，但项目实施方面来说，由于换届选举经费11月才开展，一二三季度不够理想，在保证质量的情况下，开展进度有点缓慢，项目管理进度把控性上还需要进一步加强与学习
3、效益性分析，主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等。
从效益性来说，项目的预期目标基本达标，完成程度约95%，所有项目对经济的推动有着一定程序的影响，让更多社会群体享受更多的***策措施，集思广义，推动更社会不断的进步与发展。
四、存在的问题
（一）***会***组和机关***支部的.建设还需加强，围绕***中心工作服务保障大局的能力需进一步提升。
（二）人大监督工作刚性措施的落实、***会作出的各类审议意见的跟踪检查和督促整改有待进一步加强。
（三）密切***会组成人员与人大代表、人大代表与选区群众联系的制度机制仍需进一步改进。
（四）区人大各专门委员会“一人一委”的现象仍然较为突出，专（工）委工作力量还需进一步加强。
（五）***会机关服务和保障水平需进一步提高。
五、有关建议
针对特殊事项的项目，能否可以不按统一进度考核来执行。建议允许一事一议来打分。
六、其他需要说明的问题
总工会项目预算支出绩效评价报告 11
20XX年即将过去，回顾一年来本人工作情况，现简述如下：
一、作为一个项目部的预算员，我能按照公司及项目部的各项规章制度，按时按质地完成项目部的各项经营管理工作。
1、对内的工作情况。
按公司的规定要求，每月的月底统计当月的实际施工产值及成本分析情况。及时参加成本分析会议，对项目部每月的盈亏情况作出分析报告，对于施工阶段的预算书以实际情况按每个楼层每个分项工程进行编制，并打印全部的工料分析，作为定额人工和定额材料下达给生产经理，在实际的施工过程中，根据现场的实际情况，对定额编制的工料含量的高低水平作出适当科学合理化的调整，该定额人工作为工程任务单进行人工的控制和分配的基础，定额材料作为仓库进行定额领料的依据。
平时在工作中总是积极地配合项目经理进行合同管理，参与一些分包合同的洽谈，根据公司的规定并结合项目部的实际情况，起草一些分包合同的草稿，分包合同签订后，对分包合同进行跟踪管理。每月初完成本项目部的上月的实际施工分配任务（包括分包方的粗分配），定额材料的统计，并向公司提交有关的报表，每月月底向公司提交下月的主要材料计划，预计下月的施工产值及各项的耗用成本，编制下月的成本保证措施。
在施工过程中，实行定额领料和成本跟踪控制，为项目部的成本控制提供一些合理化的.保证措施，为项目部及时提供一些经营资料及数据，及时做好项目的成本核算工作。及时参加项目的会议，按公司的规章制度进行值班等。
2、对外（对业主和监理）的工作情况。
每月月底向业主和监理提交的施工进度报表以作付工程进度款的依据，及时与投资监理核对工程量，进度产值确定后，及时配合项目经理催促业主支付上月的工程进度款。及时向业主进行工程签证，做好一些索赔工程，特别是一些工程材料的报价，提前向业主和监理报价，以便业主审核后，我施工方材料员能及时采购，使得工程顺利施工。
总之，在经营方针上坚持最高的收入，最低的支出，对内工作及时、准确、实事求是、把握住定额，控制量，有时并且要留有一定的余量；对外工作资料齐全、用足***策、用足机会，时刻处理好业主、监理与施工方的关系，有时遇到一些工作困难，及时与领导联系汇报，以便寻找更好解决问题的办法，争取公司的最大利润。
二、积极做好工程的审计工作。
做好了xx路的结算送审工作及结清xx花园的审计扫尾工作等。
三、服从公司领导的工作安排，积极做好项目部以外的工作。
本人在工作中，总是以大局为重。在工作中积极参与公司的招投标工作和其他的预算工作，无论自己项目部手中的工作多忙，总是服从公司领导的工作安排，当时项目部的事件比较多，本人总是加班加点，合理、科学地利用时间，既完成了项目部的份内事件，又完成了公司安排的任务。
四、积极适应和遵守执行公司的各项管理制度的改革，进一步加强工作责任感。
今年以来，公司的各项规章制度得到改善或进一步的完善，本人总是积极适应这种情况，以公司各项现行的规章制度和预算员的职业道德为准则加强工作责任感，及时做好本人的各项工作，为企业做好本人力所能及的服务工作。
五、利用工作之余的休息时间加强学习。
平时注意收集上海市有关现行的定额资料文件，并加强学习工程量计算的技巧等业务知识。努力学习计算机知识，提高自己的工作效率。
以上为本人粗略的个人工作小结，请领导审阅，如工作上有不到之处，请领导不吝指出，以便本人及时改正，从而能更好地工作。
总工会项目预算支出绩效评价报告 12
根据工作要求，我单位对20xx年度水利前期工作经费绩效情况进行了自我评价，根据财***支出的有关规定，形成本自评报告。
一、项目基本情况
（一）项目概况
20xx年，我县水利前期工作经费县财***预算安排636万元，主要用于全县水利项目的规划、设计、审查费等。
（二）项目绩效目标
1、项目绩效总目标
项目绩效总目标：争资立项4000万元。
2、项目绩效阶段性目标
20xx年度实际使用水利前期工作经费420.505万元，实际争资立项4181万元。
二、项目单位绩效报告情况
中央、省投资4181万元已于20xx年底全部到位。
三、项目评价工作过程
（一）绩效评价目的
根据设定绩效目标对该项目从立项开始直到项目实施完成，实行全过程的工作质量、进度、资金拨付等的监管，特别是对资金使用情况，进行全面分析和综合评价，切实提高财***资金使用效率和项目管理水平，为以后年度财***资金预算安排提供重要参考依据。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法
评价原则：遵循经济性、效率性、有效性的原则，定量分析与定性分析相结合的`原则，真实性、科学性、规范性原则。
选用的评价指标：按指标及评价标准打分，满分为100分，其中项目决策（20分）、项目管理（25分）、项目绩效（55分）。
评价方法：按照成本效益法、比较法、公众评判法等方法进行绩效评价。
（三）绩效评价工作过程
根据文件精神，20xx年度水利前期工作经费资金绩效评价工作从20xx年3月25日开始，至5月25日结束。具体评价过程：
1、项目责任人对永兴县20xx年度水利前期工作经费的绩效进行自评，并形成工作底稿。
2、绩效评价工作组现场评价，通过现场勘查、查阅相关资料，结合自评和项目实施实际，按照评价指标对项目建设进行现场评价。
3、结合现场评价，对搜集到的项目资料进行整理、核实和综合分析，对项目作出***、客观、公正、实事求是的绩效评价，出具自评报告。
四、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析
1、项目资金到位情况分析
按照20xx年度水利前期工作经费资金预算及要求，20xx年度实际争资立项4181万元
2、项目资金使用情况分析
实际使用资金420.505万元，资金使用率66%，通过采取项目预算审查、***府采购等有效措施节约资金明显。
3、项目资金管理情况分析
建立了项目资金管理制度，对项目资金严格管理。资金拨付程序设置合理，审查严格，没有改变资金使用用途，也无截留、挤占、挪用情况。
（二）项目实施情况分析
1、项目组织情况分析
永兴县委、县***府高度重视，对项目实施过程的关键环节严格把关，我局集中了精干力量全程参与、把控，确保项目绩效目标达标。
2、项目管理情况分析
水利前期工作通过***府采购确定设计单位，与设计单位签订设计服务合同，根据合同支付设计服务费。支付设计服务费前，由中标单位开具正式发票，县水利局提出支付申请，经县水利局、县财***局主要领导核准、分管县领导批准后，由县财***局农业股支付中心转账至中标单位的账户。
（三）项目绩效情况分析
1、项目经济性分析
（1）项目成本（预算）控制情况
项目通过限额及***府采购控制项目成本。
2、项目的效率性分析
（1）项目的实施进度
项目实施一般为几个月，多则一年时间。
（2）项目完成质量
项目质量等级为合格。
3、项目的效益性分析
（1）项目预期目标完成程度
项目全部完成100%。
（2）项目实施对经济和社会的影响
项目实施为我县争取了中省两级资金4181万元，有效地促进了我县经济和社会的发展，水利发展实现可持续。
五、综合评价情况及评价结论
主要核实了资金到位率、资金使用率、支出效果率，以及项目规划执行情况、项目建设管理情况、项目支出实现的综合效益。经检查，绩效情况良好，预期目标基本实现。
项目绩效目标评价按指标及评价标准打分，满分为100分，其中项目决策（20分）、项目管理（25分）、项目绩效（55分）。
(一)、项目决策方面（20分）
项目决策由项目目标(4分)、决策过程(8分)、资金分配(8分)构成。各指标分析如下：
⑴、项目目标(4分)：项目目标明确。按评分标准得分4分。
⑵、决策过程(8分)：项目符合部门年度工作计划，且金额通过限额及***府采购。按评分标准得分8分。
⑶、资金分配（8分)：按***府采购情况确定资金量的大小，按评分标准得分7分。
从以上分析：项目决策方面得分4+8+7=19分。
(二)、项目管理方面（25分）
项目管理由资金到位(5分)、资金管理(10分)、组织实施(10分)构成。各指标分析如下：
⑴、资金到位(4分)：计划使用资金636万元，实际使用资金420.505万元，结余资金215.495万元。
⑵、资金管理(10分)：资金管理符合相关法律法规和工作流程，不存在违纪违法行为。
⑶、组织实施(10分)：资金管理制度健全，严格按照管理制度支付。
从以上分析：项目决策方面得分4+10+10=24分。
(三)、项目绩效方面（55分）
项目绩效由项目产出(15分)、项目效果(40分)构成。各指标分析如下：
⑴、项目产出(15分)：20xx年度实际争取中省两级资金4181万元，超年度计划4000万元。
⑵、项目效果（39分）：项目实施为我县争取了中省两级资金4181万元，有效地促进了我县经济和社会的发展，服务对象满意度很高。
从以上分析：项目绩效方面得分15+39=54分。
绩效自评结论：根据以上指标分析，自评绩效总分为97分，大于80分。自评绩效等级“优秀”。
六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）
项目信息在当地及有关网络进行公示，主动接受社会各界的监督。
七、主要经验及做法、存在的问题和建议：
无
八、其他需说明的问题：
无
总工会项目预算支出绩效评价报告 13
一、项目单位基本情况
我单位是财***全额拨款一级预算单位，实行***财务核算，执行行***单位会计制度，现有16个内设机构，20xx年末单位实有在职人员143人，离退休人员30人。
根据***、中央纪委、省纪委精神，中共常德市纪律检查委员会（简称市纪委）机关与常德市监察局合署办公，在市委、市人民***府和省纪委、监察厅的双重领导下进行工作，履行***的纪律检查和***府行***监察两项职能，对市委、市人民***府负责。
二、项目绩效目标
（一）项目绩效总目标
全面从严治***，保持惩治腐败高压态势，营造干部清正、***府清廉、***治清明、社会清新的环境。
（二）20xx年绩效目标
大要案办案经费是通过人力、财力、物力的投放，深入开展“两个责任”，紧盯重点领域，直指典型违纪问题，认真开展反腐败国际追逃追赃工作，严格规范***员干部和国家工作人员纪律审查。
三、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况
根据当年工作安排，该项目一次拨付资金200万元，已全部到位。
（二）项目资金实际使用情况
20xx年度大要案办案专项经费200万元，项目经费来源均为财***拨款。其中，纪委巡视巡查工作支出33万；反腐败国际追逃退赃支出21.5万；内部巡查支出7万；作风办经费支出13万元；纠风工作领导小组工作经费支出15万元；案件审理室支出5万元；各室办案支出105.5万元。
（三）项目资金管理情况
为加强大要案办案专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，制定了市纪委机关办案经费管理制度，制度对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，使用专项资金时，要全部通过国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。
四、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
领导重视，制度完善。市纪委根据工作需要，由计划的开展大要案办案经费支出及报账程序，明确职责、专款专用。
（二）项目管理情况
本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。办案经费使用由办公室为主管理，案件监督管理室协助，并根据要求建立台账。
五、项目绩效情况
（一）强化责任担当，抓牢压实了“两个责任”。把严肃责任追究作为落实“两个责任”的'关键，对履责不力的问责141人，其中纪律处分73人，向全市释放了“失责必问、问责必严”的强烈信号。
（二）坚持从严执纪，持续释放了震慑效应。全市共立案1549件，同比增加24.3%，涉及处级干部43人，纪律审查数量和质量较往年明显提升。重点查处了丁天德、刘云武、王惠戎、黄淳等一批领导干部严重违纪涉嫌违法案件，配合省纪委严肃查处了卢武福严重违纪涉嫌违法案件，在腐败易发多发相关领域产生了震慑。认真开展反腐败国际追逃追赃工作，成功缉捕在逃***员和国家工作人员15名。精准把握运用“四种形态”，全市共函询624人次、轻处分1165人、重处分302人。
（三）深化正风肃纪，扎实推进了专项整治。建立健全直接查办、三级联查、集中交办、挂牌督办等工作机制，全市共立案调查“雁过拔毛”式腐败问题522件，处理686人，其中***纪***纪处分517人，追缴资金2791万元，实实在在增强了人民群众的获得感。全市共发现各类“四风”问题线索1632起，立案537起，给予组织处理192人，***纪***纪处分446人。
（四）加强巡察监督，更好发挥了利剑作用。进一步完善巡察、审计、专题述廉“三位一体”监督机制，先后对市住建局、市国土局等10家市直单位分两轮进行了巡察，督促整改突出问题162个，向有关部门移交问题线索19条，共对14人立案审查，给予12人 ***纪***纪处分。在全省率先开展内部巡察工作，先后对临澧县纪委、武陵区纪委等9个单位进行了内部巡察，发现并整改各类问题73个，受理涉及纪检监察干部的信访举报47件，立案查处14人。
六、项目自评结果
20xx年市纪委大要案办案专项支出绩效工作基本完成，达到预期的效果，为我市社会营造良好风气。
七、其他需要说明的问题
(一）后续工作计划
继续深入开展办案工作，巩固拒腐防线，将廉洁价值理念向***员干部和全社会辐射。
（二）存在的问题
主要存在预算编制和执行偏差问题。原因是我单位主要是履行***的纪律检查和***府行***监察两项职能，着重在全市***风廉洁建设和反腐败工作，强化社会效益和社会公众满意度方面，案件多少及腐败严重性、监督次数及方法、各类专项工作必须根据当年实际情况开展完成。另有国家、省交办案件、交办专项等工作，在上年度预算的编制时无法准确预计，必须由当年追加费用，因而造成预决算间存在差异。
（三）有关建议
1.关于年中接到的工作任务及大要案件费用，建议不列入绩效考核数据。
2.进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财***资金的追踪问效，提高财***资金的使用效益。
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