我优求知网办公设备管理制度
管理制度的含义
管理制度是组织、机构、单位管理的工具，对一定的管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范。它是实施一定的管理行为的依据，是社会再生产过程顺利进行的保证。合理的管理制度可以简化管理过程，提高管理效率。
管理制度的重要性
没有规矩不成方圆，没有制度管理就没有约束。在实际的管理当中我们发现，当团队在十个人左右的时候，靠的是管理者的人格魅力，只要有一个有能力、有魅力的领导者就可以玩的风生水起。但是当团队到几十个人、上百人的时候，靠的就是制度管理，只有制度完善才能更好的约束人的行为，规范人的行为，才能管理规范。
办公设备管理制度（精选9篇）
办公设备管理制度是为了合理使用物质资源，有效控制成本，规范物品管理而制定的。下面是办公设备管理制度（精选9篇），欢迎参阅。
办公设备管理制度1
第一章、总则
第一条、为了提高办公设备的使用效率，保持其设备性能，有效节约费用开支，根据公司实际情况制定本办法。
第二条、本办法所指办公设备包括为完成工作而购买的摄像机、照相机、便携式计算机、移动硬盘、u盘、手机等。
第二章、办公设备的配备及管理
第三条、因工作需要，确需购买的办公设备由当事人所在部门提出申请，报单位领导审批后再购买，所购办公设备要经公司机关有关部门备案。
第四条、新购办公设备采取公司与个人按照一定出资比例购买，在规定使用年限后归个人所有。在规定使用年限期间，一般情况是公司所有，个人使用。
第五条、原购办公设备由所在单位登记后统一在公司综合工作部备案，原则上在规定使用年限内不再重复购买，达到规定使用年限后，由综合工作部会同相关部门对其评估后折价处理，原使用人有优先购买权。
第六条、在规定使用年限期间，因个人原因造成办公设备毁损、灭失、被盗等，所造成的经济损失由个人负责。
第七条、在办公设备规定使用年限期间，配备人员因工作需要发生调动的，公司范围内调动办公设备采取“机随人走”，公司范围外调动办公设备上交公司，由公司返还其剩余年份的出资额。所交办公设备由综合工作部会同相关部门对其评估后折价处理，原使用人有优先购买权。
第八条、在规定使用年限期间，办公设备的维修与保养由使用人负责，所发生的费用按照年限费用递增办法包干使用，据实列销（见附表2）
第九条、办公设备购买费用按照岗位不同采取不同的出资比例。
公司经理、书记的办公设备购买费用据实报销。
公司副职领导的办公设备购买费用在基础出资比例上个人降低50%。
公司部门负责人、项目领导班子成员的办公设备购买费用在基础出资比例上个人降低25%。
其他岗位人员的办公设备购买费用按照基础出资比例。
第三章、附则
第十条、办公设备由公司财务部设立专门帐户，发生的费用一律按使用年限及出资比例办理报销。
第十一条、本办法自下发之日起执行，由公司综合工作部负责解释。
办公设备管理制度2
第一章总则
一、目的。为了保证公司办公设备正常的运转，提高办公设备的工作效率和使用寿命，特制定本制度。
二、适用范围。本制度所指办公设备主要包括台式电脑、打印机、复印机、电话、传真机、投影仪、笔记本电脑、对讲机等。
三、相关部门职责。
1、人力资源及行***管理部，主要负责办公设备的采购申请受理、采购、保管、配发、维修保养、设备调换等事宜。
2、在总经理批准的情况下，一些部门也可自行购买设备。如安全护卫部可自行购买对讲机。
3、设备使用部门，主要负责办公设备的申购、使用、保管、维修保养等事宜。
第二章办公设备日常管理
一、办公设备的申请和购买。
1、工作人员根据需要提出办公设备的购买申请，并填写《办公设备需求单》，报部门负责人、人力资源及行***管理部负责人和总经理批准；购买设备金额大于2000元的需董事会批准。
2、经公司领导及董事会审批后由人力资源及行***管理部专人购买。
二、办公设备的领用。
1、设备需求部门根据审批的《办公设备需求单》到库房（人力资源及行***管理部负责）领取。
2、对部门领取的设备进行编号，以便盘点。
三、办公设备的使用和保养。
1、使用设备前应详细阅读操作手册，严格按照操作规范操作使用，各部门主管负责监督检查。
2、公司各类设备的保养和维修。由各部门参照规范，正确使用，注重平时保养。
3、人力资源及行***管理部对办公设备运行、保养情况进行监督检查，对设备的维修，更换零件要进行登记备案。
四、办公设备维修管理
1、设备发生故障无法使用时，设备使用人应报人力资源及行***管理部网管员处理；网管员无法处理的，可报院技术支持部；都无法解决的由人力资源及行***管理部联系供应商统一报修。
2、在保修期内的设备，人力资源及行***管理部应联系供应商进行维修；保修期外的设备，按照最经济可行的报修方案进行维修，包括委托维修商来完成任务，由部门主管按照维修的真实情况，填写设备维修单中的“维修记录”。
五、建立维修档案
1、所有设备的维修都必须建立完整的维修档案，由人力资源及行***管理部统一管理，主要包括设备名称、维修日期、故障现象、故障原因、维修内容、维修费用、维修单位等。
2、人力资源及行***管理部应定期统计、汇总维修情况，针对各类故障产生的原因提出预防与克服的措施，通知使用部门加以防范。
六、办公设备使用监督
1、人力资源及行***管理部负责对办公设备的使用进行不定期的检查。
2、人力资源及行***管理部对违规使用办公设备人员有提请处罚的权力。
七、办公设备的盘点及赔偿
1、人力资源及行***管理部负责对公司所有办公设备进行分类，并建立办公设备管理台帐，每半年盘点清查一次，作到账物相符。
2、在规定的使用年限期间，因个人原因造成办公设备毁损、丢失、被盗等，所造成的经济损失由个人承担。
八、办公设备的报废处理
1、报废审核。对于各部门提交的报废物品清单，要认真审核，确认不能再次利用后，经人力资源及行***管理部、总经理签字后方可作报废处理。
2、对决定报废的办公设备，人力资源及行***管理部应做好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量、及报废处理的其他有关事项。
3、报废品由人力资源及行***管理部集中存放、集中处理，不得随意丢弃。
第三章办公设备分类管理
一、电脑的使用管理
（一）专人收管
1、每台电脑指定专人上机，负责日常操作，其他人员不得随意使用。
2、电脑使用人员设密码管理，密码属公司机密，未经批准不得向任何人泄露。
（二）电脑的操作规定
1、严禁在电脑上从事与本职工作无关的事项，严禁使用电脑玩游戏。
2、不得使用未经****检查的U盘，防止****入侵。
3、严禁私自拷贝、泄露涉及公司有关机密的文件资料。
（三）****防护
1、对于联网的计算机，任何人在未经批准的情况下，不得从网络复制软件或文档。
2、对于计算机软件的安装（院限制安装软件除外）由使用部门自主决定。
3、任何微机不得安装游戏软件。
4、软件使用前要确保无****。
（四）硬件保护
1、未经人力资源及行***管理部批准，任何人不得拆卸所使用的电脑设备。
2、拆卸电脑设备时，必须采取防静电措施。
3、硬件维护后，必须将所有设备复原。
4、各部门负责人必须认真落实本部门电脑以及配套设备的使用和保养责任。
5、各部门负责人必须采取必要措施，确保本部门的电脑以及配套设备始终处于整洁和良好的状态。
6、对于关键的电脑设备应配备必要的断电、继电设施以保护电源。
（五）电脑的保养
1、保持电脑的清洁，严禁用手、锐物触摸屏幕，使用人在离开前应退出系统并关闭电源。
2、定期对电脑内的资料进行整理，做好备份并删除不需要的文件，保证电脑运行的速度和存储。
二、电话的使用管理
1、电话由人力资源及行***管理部统一负责管理，各部门主管负责监督并控制使用。
2、每次通话应简洁扼要，以免耗时占线、浪费资金。
3、禁止拨打私人电话。
4、电话出现故障的可报工程维保部进行维修。
三、打印机、复印机的管理
1、为确保复印机的安全运转，每天开机的时间不宜过长。
2、打印或者复印完成后，必须及时取走文件，防止失密。
3、禁止打印或复印私人资料。
四、传真机使用管理
1、传真机放置于人力资源及行***管理部办公室，其他部门若需使用时至此处使用。
2、不得使用传真传送个人资料，机密文件需经领导批准。
3、每天下班后，传真设置成自动接收，防止遗漏重要文件。
五、投影仪使用管理
1、投影仪安置于公司会议室，需要使用部门向人力资源及行***管理部负责人申请。
2、投影仪用于公司、部门会议以及培训。
六、笔记本电脑
1、笔记本电脑放置于人力资源及行***管理部办公室，其他部门若需使用时至此处借用。
2、笔记本电脑用于公司、部门会议以及培训。
3、因工作需要，以个人名义借用笔记本电脑的需填写《笔记本电脑借用单》。
七、对讲机的使用管理
1、对讲机主要用于安全护卫部。
2、在上班期间，不得用对讲机聊天。
3、对讲机专人专用，不得借给无关人员使用。
八、其他办公设备的使用管理
1、专管专用，公司所有办公设备都要指定专人管理，其他人员使用必须经设备负责人同意。
2、办公设备要定期进行养护，以免老化影响使用。
3、办公设备的使用人员要保证设备的安全，如果因使用人员的过失造成丢失，要追究责任。
第四章总则
一、本制度由人力资源及行***管理部制定，解释权归办公室所有。
二、本制度自下发之日起执行。
办公设备管理制度3
1.目的
为保证办公设备及用品的合理配置和使用，更好地服务于公司各项工作。
2.适用范围
本制度适用于集团各子公司的办公设备、办公用品、办公耗材采购和管理。
3.职责
3.1人力资源及行***部负责公司所有办公设备及用品的建档、维修保养、外借管理，采购与报废的审核，办用品的收发管理。
3.2使用部门负责部门所属办公设备及用品的使用及日常维护保养、并有责任爱护公司的办公设备。
3.3高级副总裁（总经理）负责单价XX元以上办公设备的申购、报废、外借的审批。
3.4信息部负责电脑及其周边设备采购、维修、保养、报废确认，
3.5财务部负责办公设备及用品费用的监控。
4.办公设备及用品分为耐用品和低值易耗品。
4.1耐用品：
4.1.1办公家具，如：各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。
4.1.2办公设备类，如：电脑、打印机、电话机、传真机、复印机、碎纸机、电视机、摄像机、幻灯机、数码照相机、音响器材及相应耗材等。
4.2低值易耗品
4.2.1办公文具类，如：铅笔、胶水、单（双）面胶、***钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、荧光笔、涂改液、剪刀、钉书钉、复写纸、大头针、纸类印刷品、打印纸、复印纸等。
4.2.2生活用品，如：面巾纸、纸球、茶叶、饮料、茶具等招待用品。
5.办公设备及用品的添置申请流程
5.1每月底，各部门填写下月《办公用品申领计划表》送交行***部，逾期不交的部门，视放弃申请处理。
5.2各部门经理应严把审核关，以控制办公用品开支成本。
5.3行***助理每月底统计各部门办公设备及用品数量，编制《物品请购单》交人力资源及行***经理审批，批准后统一由行***助理负责采购。
5.4办公设备的添置由所在部门填写《设备添置备申请单》报人力资源及行***部审核，费用超过XX元的办公设备须送高级副总裁审批后再由人力资源及行***部实施采购。
5.5办公设备及用品采购回公司，管理部门应先建档登记，并及时通知相关部门领用。
6.办公设备及用品的使用管理
6.1办公设备属公司资产，使用者有责任和义务妥善保管、合理使用，不能随意转交他人，造成遗失的承担赔偿责任。
6.2人力资源及行***部建立办公设备及用品个人档案，员工领用的办公设备及用品全部记录在《个人办公设备及用品领用表》。
6.3员工因工作变动或离职的，应及时到管理部门办理移交退库手续。
6.4各部门负责人应严格控制本部门办公用设备和用品的领用，并对所属部门人员的使用和保管状况行使监督。
6.5办公用品领用时间原则上是每星期一下午，特殊情况或急用物品除外，计算器等价值超过10元以上部份物品领用时须以旧换新。
6.6办公设备耐用品损坏或丢失应按价进行赔偿，设备折旧年限为5年，以每年折旧率20%计算。
7.办公设备的报修
7.1所有办公桌椅在使用中出现的故障或损坏的均须及时向人力资源及行***部报修，人力资源及行***部应及时通知相关供应商到公司进行维修。
7.2个人使用电脑、复印机等以及电脑外部设备、公司
7.3故障解决后填写《办公设备报修记录表》，并由报修人签字确认后，由人力资源及行***部存档。
7.4经相关技术人员
7.4.1安装非工作所必须的软件所引起的故障；
7.4.2私自拆装电脑、复印机等设备的；
7.4.3使用不当造成设备损坏和丢失的；
7.4.4人为的损坏。
8.办公设备的报废
8.1凡属于正常磨损或工作中发生意外情况造成个人在用办公设备损坏的，由使用人员填写《办公设备报废申请表》，说明原因和理由，部门负责人审核，并由信息部技术人员
8.2人力资源及行***部根据相关技术人员的意见，并在《办公设备报废申请表》签署审核意见后交主管副总裁审批。
8.3经主管副总裁审批后《办公设备报废申请表》由人力资源及行***部与信息部存档，复印给财务部、办理报废手续，进行帐务处理，并办理补充新设备的申购或领用手续。
9.办公设备的外借，必须经公司主管副总裁批准后，到人力资源及行***部办理外借登记手续。
10.办公用品及设备的盘点制度
10.1行***助理每月底统计各部门的领用单，编制“办公用品费用月报表”交部门经理审核。
10.2为控制库存数量，办公用品原则上仓库只保留新人领用或急用数量即可。
10.3每年底应进行一次全面办公设备及用品的盘点，对一些久留不用或损坏的设备及用品进行处理。
11.记录表单
11.1个人办公设备及用具登记表
11.2办公用品申领计划表
11.3办公设备报修记录表
11.4办公设备报废申请表
11.5办公设备购置申请表
办公设备管理制度4
1.目的：
1.1为了更有效地管理和使用公司的办公设备，使现有办公设备在本公司充分发挥作用，特制定本制度。
2.范围：公司所有办公室以及附属办公场所（磅房、外来施工、会议室、电教室、门卫室等）
2.1办公设备，包括计算机、空调、网络设施、电话机、传真机、复印机、音响桌椅、档案柜、饮水机、水瓶、万年历、风扇及附属设施等专用于公司办公、开会及培训所用的设备。
3.职责：
总经理批准执行；办公室负责实施
3.1办公设备使用人负责设备的正确使用和日常维护与保管，
3.2行***部负责办公设备的日常管理工作。
3.3公司财务部负责办公设备的报废处理工作。
3.4办公设备配置，由使用部门主管提出申请、经总经理批准后，由公司行***部报采购部采购。
4.办公设备验收、入库、领取：
4.1办公设备采购后须办理验收、入库、领用手续，行***部负责设备质量的验收，合格后，保管员根据实际入库数量填写“办公设备入库单”入库。
4.2行***部按计划数量核发到所需部门
4.3行***部对各部门及相关部门办公设备进行登记，部门负责人在台账上签字确认
4.4低值易耗品定额、定时发放，扫把、拖把、搓斗、档案盒、档案夹、计算器饮水机、水瓶等以旧换新，人为损坏照价赔偿
4.5档案柜、桌椅、计算机、打印机、空调等按财务折旧标准执行，特殊损坏报总经理批准
5.使用与维护要求：
5.1办公设备专用于员工办公使用，不得挪于非工作之外其它用途。
5.2计算机及附属设备的使用及保管由部门指定专人负责。任何人不得私自拆开计算机及附属设备、更换配置、随意搬离办公地点；
5.3计算机使用人要负责所使用的计算机及相关设备始终处于整洁、无灰尘的状态；
5.4如出现故障需行***部派人专业维修，其他人员不得自行安排
5.5计算机及其他有密码的`实施。密码要到行***部备案，不得私自更改
办公设备管理制度5
为规范日常办公用品的采购、使用和保管，节约不必要的费用开支，降低成本消耗。现本着勤俭节约的原则，就办公用品有关事宜规定如下：
一、采购、印刷品印制：
1、公司日常所用办公用品，应由行***办公室负责统一采购，经批准购买专属办公用品或工索具应由行***办公室派员陪同。
2、各部门所需办公用品，应按“购物申请清单”中各项内容要求认真填写，经部门负责人审核签字后，送行***办公室待办。
3、行***办公室应将“购物申请单”汇总分类，依据财务审批权限规定报批。除生产急需用品外，应集中办理采购，不得一事一办。
4、行***办公室采购物品应在有关人员陪同下办理，但陪同采购人（证明人）和验收人不得为同一人。
5、采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久耐用。
6、各部门所用的专用表格及印刷品，由各部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由行***办公室统一印制。
二、领用：
1、各部门领用办公用品必须填写“领用单”，由部门负责人核签后，到行***办公室管理经行***经理签字后，方可领取。
2、除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工索具等重复领用时，一律交旧换新。
三、保管：
1、办公用品应由行***办公室专人进行登记造册，分类放置统一保管。
2、保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。
3、保管员应在每季度末向行***经理汇报汇报物品消耗情况和台帐记录。
办公设备管理制度6
第一章、总则
第一条、为了加强公司办公设备的管理，确保合理有效使用，特制订本制度。
第二条、本制度中的办公设备包括以下：计算机、打印机、复印机、扫描仪、传真机、电话机等。
第二章、办公设备的申请
第三条、因工作需要购买办公设备的部门于当月20日前提出办公设备需求申请，报办公室、财务部、主管副总审核批准后，由办公室统一列入下一月度预算。
第三章、办公设备的采购
第四条、办公设备原则上严格实行预算管理，统一采购。如有紧急情况，允许按预算外费用申请程序实施紧急采购，需总经理审批后采购。
第五条、预算获批后，由办公室执行采购，并办理出入库手续。第六条、货物送达后，由办公室文员负责进行核对、验收，确定无误后，办理入库手续。
第四章、办公设备的领用
第七条、各科室填写物品采购申请单，经办公室、财务部负责人签字后交行办公室管理员，管理员核对后，在领用登记册上做好登记，办理出库手续。
第八条、移动硬盘、笔记本电脑等便携式办公设备要办理固定资
产借用单，在规定的使用年限期间，配备人员因工作需要发生调动的，公司范围内调动办公设备“机随人走”，公司范围外调动的，办公设备必须上交公司，同时撤回固定资产借用单。
第五章办公设备的使用
办公设备的管理和维护
第八条、办公设备领取后，将开箱验收记录及说明书、保修卡等随机资料移交办公室存档。
第九条、公司按照“谁使用，谁管理”的原则，对办公设备进行日常管理，在规定的使用年限期间，因个人原因造成办公设备毁损、丢失、被盗等，所造成的经济损失由个人承担。
第十条、办公室负责对公司所有办公设备进行分类编号，并建立办公设备管理台帐，每半年盘点清查一次，作到帐物相符。
第十一条、办公室负责公司所有办公设备的日常维修与保养。
第六章、报废审核。
对于各部门提交的报废物品清单，信息员要认真审核，确认不能再次利用后，经办公室、财务部负责人签字后方可作报废处理。
第十二条、对决定报废的办公设备，办公室应做好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量、及报废处理的其他有关事项。
第十三条、报废品由办公室集中存放、集中处理，不得随意丢弃。
办公设备管理制度7
1、范围
本标准规定了唐山市曹妃甸区行***审批局办公设备的管理维护的主体、对象、内容及要求、监督考核。
本标准适用于唐山市曹妃甸区行***审批局办公设备的管理维护工作。
2、主体
行***审批局全体工作人员。
3、对象
计算机、复印机、打印机、传真机、电话机、照相机、摄像机、移动存储设备、音响设备、投影仪、空调等。
4、内容及要求
4.1计算机
4.1.1显示器及主机
4.1.1.1显示器的日常维护以除尘为主；在对其除尘时，应关闭电源。定期用干净的软布从屏幕中心螺旋式地向外擦拭，去掉屏幕灰尘，并经常清除机壳上的灰尘和污垢，保持外观清洁和美观。
4.1.1.2拔插电源线和信号电缆时，应先关机，以免损坏接口电路元件；长途搬运显示器时，应放回原来的包装箱内。
4.1.1.3不能将盛有水的容器放在机壳上。
4.1.2键盘
4.1.2.1保持键盘清洁：一旦键盘有脏迹或油污，应及时清洁；不能用酒精清洗键盘，不可让水流入键盘；清洁工作应在断电的情况下进行。
4.1.2.2不同型号的键盘不能随意更换，更换键盘时应在关闭计算机电源的情况下进行，键盘接口插到主机指定的位置。
4.1.2.3在操作键盘时，按键动作要适当。
4.1.3电源
4.1.3.1确保电源的输入电压与使用的电源电压一致，尤其是安装机器或搬动后的机器应特别注意。
4.1.3.2不能频繁开关电源。
4.2打印机
4.2.1打印机卡纸后如果不能轻松移动纸张，请勿强行移动。如果纸张附着在纸盘中，则尝试通过纸盘上部（如果可以）或从顶盖区域将其取出。如无法操作请联系维修人员。切勿用蛮力以免破坏打印机部件。
4.2.2在正常运行的状态下，不能强行关闭电源。
4.3移动存储设备
4.3.1包括移动硬盘和U盘。
4.3.2移动硬盘使用时注意，在硬盘高速运转时严禁硬盘受到外力碰撞，严禁移动硬盘。
4.3.3移动硬盘及U盘在断开与电脑的连接时一定要进行相关操作，当系统提示“您可以安全的拔下设备”时方可拔除设备。
4.4投影设备
4.4.1使用由***务服务中心专人负责，其它人员未经允许及培训严禁使用该办公设备。
4.4.2关闭投影仪时应等投影仪的amp灯完全熄灭后再关闭电源。
4.5计算机软件及应用软件
4.5.1由综合办公室统一购买。
4.5.2软件在使用时，要按照要求步骤进入或退出，以免造成软件的损坏。
4.5.3禁止私自在行***审批局计算机上安装其他软件，以免****传播。
4.6各类办公设备严禁外借、外用。
4.7其他办公设备的维护按其说明书要求执行。
4.8报修及修理
4.8.1在保修期内出现故障的办公设备，使用科室或窗口应立即报告***务服务中心，由***务服务中心直接与供应商（厂家）联系，以便能及时办理退、赔、换、补或保修手续。
4.8.2在保修期外出现故障的办公设备，发生故障不能使用时，需向***务服务中心提出请修，通过定点公司或专业维修人员进行维修。
4.8.3各科室需外送修理的办公设备，未经***务服务中心同意而私自送修，所需费用由科室自行承担。
4.8.4故障办公设备经修复后应经使用科室或使用人进行质量验收、签名。
5、监督
行***审批局***务服务中心负责监督并做好维护记录。
办公设备管理制度8
1.目的与适用范围
1.1为规范办公用品管理程序，维护办公设备的完整、安全和有效使用，避免人为损坏和丢失，保证正常办公的顺利进行，特制定本制度。
1.2本制度适用于集团公司及其子公司所有部门办公用品的管理。
2.办公用品分类
2.1一次性消耗的办公用品类：笔、墨、材料纸、等。
2.2管理用品类：
2.2.1基础办公用品：办公桌椅、文件柜、计算器等.
2.2.2办公设施（含公司配备的办公用小车）：空调、电扇、电暖器、电话机等价值较高或使用寿命较长的物品。
2.3办公自动化用品类：电脑、打印机、传真机、U盘等物品。
2.4文印耗材类：墨盒、油墨、碳粉、硒鼓、复印纸、打印纸等。
2.5保洁用品类：拖把、扫把、水桶、塑料盆等。
3.办公用品的发放标准
3.1办公用品的配置标准：集团公司董事长、总经理；集团公司副总经理；集团各部部长；集团各部副部长；集团各部一般员工；集团所属子公司总经理、副总经理、部长、副部长、车间主任、车间副主任、部室一般员工、车间一般管理人员的配置标准见附件5—11。
3.2集团公司所属子公司：总经理与集团公司副总经理标准相同；副总经理与集团部长标准一致；部长在集团副部长的基础上加一部电话；副部长、车间主任和集团一般员工标准一致；车间副主任、部室一般员工和车间一般管理人员标准见附件
3.3一次性消耗的办公用品个人发放标准
3.3.1一般管理人员：10元/月
3.3.2中层管理人员：20元/月
3.3.3高层管理人员：30元/月
3.4根据实际情况，每半年对办公用品的费用定额调整一次。
4.办公用品实行专人专管：
集团企管部为主管部门，在该部设置一名办公用品专职管理员，负责集团总部和公司办公用品的直接管理，负责集团所属其他公司办公用品的垂直管理；集团企管部设一名兼职人员负责办公用品的库存保管和发放管理。之外的子公司办公用品由所在公司经营规划室（或办公室）负责自我控制，但须接受集团企管部的垂直管理.
5.办公用品需求计划
5.1一次性消耗品类需求计划
5.1.1各部门应于每月26日前编制下月的《办公用品采购申请单》（临时急需计划可按以下程序随时编制上报）一式五份，由申请人、申请部门负责人、申请单位主管领导签字后报办公用品主管部门专职办公用品管理员，核实公司办公用品库存和闲置情况提出新购或调配建议，经办公用品主管部门负责人审核，集团行***副总签批后报集团采购部采购。
5.2基础办公用品类、办公设施类、办公自动化用品类、保洁用品类需求计划
5.2.1新进公司员工办公用品需求
5.2.1.1集团人力资源部根据月份人力资源需求计划，每月向集团企管部预报送《新进人员到职情况表》。
5.2.1.2每位新员工到职，集团人力资源部均向集团企管部出据一份《员工到职单》，集团企管部依据《员工到职单》编写办公用品领用单。
5.2.2当员工岗位发生变化时，按新岗位调整办公用品计划。
5.3办公耗材类需求计划：各办公设施使用部门向集团企管部申报计划，由办公用品管理员核实后按程序报批。
5.4办公用品采购计划在500元以下且在配置标准范围内的由集团行***副总批；500元及以上的由集团总经理审批。
5.5标准之外的特殊办公用品需专题报告，经集团公司总经理批准后，方可购买，不受定额限制。
5.6经核准后的《办公用品采购申请单》申请部门一份，集团企管部留存一份，采购部三份。
6.办公用品的采购
6.1采购部门须根据已审批的《办公用品采购申请单》及时采购，保质保量供应。
6.2所有办公用品的采购任务均由采购部统一负责，在规定的时间内采购回厂。
7.物品入库
7.1固定资产类办公用品的入库手续由装备部以《设备验收单》的形式负责办理，并组织入库到指定的仓库。
7.2非固定资产类的办公用品由集团企管部负责入库的验收工作，并放入指定的地点纳入仓库管理范畴.
7.3对于符合规定要求的入库办公用品，由集团企管部办公用品管理员登记建帐；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。
7.4采购回厂的办公用品由采购部负责采购建帐。
7.5办公用品在保管期内确保完好，出现破损由保管部门责任人负责赔偿。
7.6采购部办理办公用品入库手续时，一并出据采购价格表供建帐使用.
8.办公用品的领用
8.1所有办公用品的领用（新增和调剂），均填写《办公用品领用申请单》（见附件2）。
8.2价值2000元以上的办公用品的领用，必须由相应的财务部门在《办公用品领用申请单》上签字盖章，仓库见盖有财务印章的领用申请单后方可发货。
8.3各部门须指定专人领用和管理低值易耗品类办公用品。
8.4新到职员工持《员工到职单》，按经营规划部的通知领用办公用品。
8.5员工岗位变动时，由经营规划部门按新岗位调配办公用品，通知本人办理调配手续.
8.6办公耗材的领用，经交旧换新后，方可发放.
8.7对办公用品的领用从公司、部门和个人分别单独建帐、实行一帐一表（《部门/员工个人办公用品领用签字表》），定额管理，原则上超支不发。部门办公用品领用发放时，要求建立二级台帐，以规范部门办公用品的使用。
8.8部门或个人领用的办公用品因质量问题无法使用，经部门负责人确认后可退回采购部实行“三包”。
办公设备管理制度9
第一章、总则
为使办公用品管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，降低办公用品消耗，减少损失和浪费，结合我中心工作特点，在管理上贯彻“管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，特制订本规定，此规定的执行部门为办公室。
第二章、办公用品范围
1、公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。
2、低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等。
3、实物资产：物资价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等电脑、打印机的耗材。
4、其他办公用品、设备。
第三章、办公用品申请
1、各部门如需办公用品，于每月25日前经部门主管确认，上报办公室，经中心主任审批后，办公室统一安排购置。
2、因工作需要，急需的办公用品，各部门可直接向中心主任报告后购买，事后再补办有关手续。
第四章、办公用品采购
1、公司办公用品的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经中心同意，可由申请部门自行购买。
2、申购物品应填写物品申购单。
3、物资采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式：
1）定点：公司定大型超市进行物品采购。
2）定时：每月月初进行物品采购。
3）定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。
4）选择多方厂家的产品进行比较，择优选用
第五章、办公用品入库
1、购入的办公用品由财务负责按类别、品种清点、验收，及时登记入册，统一入库管理。
2、对于存在质量问题的产品，财务有权拒收，有采购人员负责退换。
3、对购入、发出和库存的数量，并建立一套领用登记台账
第六章、领（借）用制度
办公用品使用要坚持“厉行节约、反对浪费”的原则，必须通过财务办理一定登记手续后方可领取或借用，一般不得私自任意拿用。具体办法：
1、领用电脑、打印机的各类耗材必须以旧换新。
2、领用其它办公用品由领用人在办公用品台账上登记。
3、凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门经理签字认可。
4、借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还。
5、借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。
第七章、附则
1、新进人员到职时向财务部领用办公物品；人员离职时，必须向财务办理办公物品归还手续，未经财务认可的，其他部门不得为其办理离职手续。
2、办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。
3、定期开展办公用品核查工作，盘点、核对，做到帐实相符。
4、全体工作人员要加强对公用物资、办公用品的使用和保管。严格控制不必要的消耗和损坏，对不负责任而造成损失者要追究其责任或经济赔偿。
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